益阳市自然资源和规划局(原益阳市规划局）

2018年城市规划编制经费绩效评价报告

益阳市财政局：

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发【2013】10号）、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（益财绩〔2014〕126号）,按照《益阳市财政局关于开展2018年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2019〕72号）的部署，对益阳市规划局2018年度编制经费项目支出绩效进行了评价。现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

  根据益阳市政府安排和省住建厅要求，2018年人民政府批准我局规划编制经费1000万元，项目概况如下：

1、《中心城区部分地形图测绘工程》

为了落实市委、市政府重大决策安排部署，我局组织编制了《中心城区部分地形图测绘工程》。中心城区部分地区地形图测绘工程2017年组织完成测绘项目如下:①规划区1:20地形图测绘面积200平方公里,其中主城区周边地区新测60平方公里,东部新区周边地区新测80平方公里,2017年年初已完成迎宾路以南区域60平方公里。②中心城区1:500地形图修补面积20平方公里,其中龙岭工业园10平方公里,长春经开区10平方公里。③中心城区1:500地形图新测面积40平方公里,位于银城大道以西、迎宾路以南和绕城高速以东和寨子仑以北地区。④规划区1800平方公里卫星影像图,每三年更新一次。

2、《中心城区资江两岸城市设计编制费》

根据年初市政府的安排部署和省住建厅的要求，我局组织编制了《中心城区资江两岸城市设计编制费》。规划内容为：中心城区资江两岸城市设计编制经费（面积1060公顷）、配套工作经费。

3、《益阳市中心城区养老设施专项规划》

   根据年初市政府的安排部署和省住建厅的要求，我局组织编制了《益阳市中心城区养老设施专项规划》，中心城区养老设施专项经费包括：规划编制经费、专题研究经费、配套工作经费。 

4、《益阳市规划编制技术审查服务项目》

  根据年初市政府的安排部署和省住建厅的要求，我局组织编制了《益阳市规划编制技术审查服务项目》。益阳市城乡规划信息平台建设包括：规划编制项目设计任务书制定、组织规划编制项目初步审查并出具初审纪要、组织专家评审会并出具专家评审会纪要、协助项目申报大例会以及编制成果的验收审查等服务内容。

5、《益阳市城乡规划信息平台建设项目》

        根据年初市政府的安排部署和省住建厅的要求，我局组织编制了《益阳市城乡规划信息平台建设项目》。益阳市城乡规划信息平台建设包括：城乡规划信息化平台升级、移动办公平台建设项目。

6、《益阳市城市总体规划（2004-2020年）修订实施评估及专题研究编制经费》

   根据年初市政府的安排部署和省住建厅的要求，我局组织编制了《益阳市城市总体规划（2004-2020年）修订实施评估及专题研究编制经费》。该编制经费包括规划实施评估费用78.23万元，专题研究费用100万元。

7、《益阳市档案信息化建设项目》

   根据年初市政府的安排部署和省住建厅的要求，我局组织编制了《益阳市档案信息化建设项目》，该项目内容为对2016年以前（含2016年）益阳市规划局所有档案数字化。包含文书档案、技术档案、用地档案、文本等5个类别的档案，共计约6000卷。

8、《益阳市中心城区停车设施规划》

根据年初市政府的安排部署和省住建厅的要求，我局组织编制了《益阳市中心城区停车设施规划》。该项目内容为专项规划编制经费、修建性详细规划经费、专题研究经费、配套工作经费。

9、《银城大道（迎宾路-南环路段、和谐路-晏家村路段）沿线周边城市设计编制项目》

根据年初市政府的安排部署和省住建厅的要求，我局组织编制了《银城大道（迎宾路-南环路段、和谐路-晏家村路段）沿线周边城市设计编制项目》。该项目内容为城市设计编制经费（面积1060公顷）、配套工作经费。

10、《中心城区部分地区地形图测绘工程》

  根据年初市政府的安排部署和省住建厅的要求，我局组织编制了《中心城区部分地区地形图测绘工程》。该项目内容为迎宾路以南、寨子仑以北、桃花仑路以西和绕城高速公路以东60KM²区域的测绘工作。

11、《山体水体保护》

   根据年初市政府的安排部署和省住建厅的要求，我局组织编制了《益阳市城市规划区山体水体保护规划（修改）》及《益阳市城市规划区山体水体保护规划分图图册》。该项目内容为修改完善保护规划；现状地形测量；编制分图图则。

    二、绩效评价工作情况

    截止2018年12月31日，益阳市财政局已下达专项编制经费资金1000万元。实际完成1080.21万元（包含上年结余资金）。具体完成情况如下：

1、《中心城区部分地形图测绘工程》

2017年10月27日经益阳市财政投资评审中心评审，审定金额为472万元。2017年12月7日已进行了招投标，中标单位一为湖南省第三测绘院，中标金额为383万元；中标单位二为益阳市城市规划咨询信息中心，中标金额为87.78万元。截止2018年12月31日，已收到财政拨付金额300.2万元，其中标一229.8万元，标二为70.4万元，已全部支付，项目尚未完工。

2、《中心城区资江两岸城市设计编制费》

2017年9月21日经益阳市财政投资评审中心投资评审，审定金额为120万元，2017年11月27日已进行了公开招投标，中标单位为上海同济城市规划设计研究院，中标金额为1208万元。该项目合同金额为120万元，截止2018年12月31日，已收到财政拨付金额60万元，已全部支付，项目尚未完工。

3、《益阳市中心城区养老设施专项规划》

 2017年9月21日经益阳市财政投资评审中心投资评审，审定金额为73.15万元，2017年11月27日已进行了公开招投标，中标单位为湖南中规设计院有限公司。该项目合同金额为73万元，截止2018年12月31日，已收到财政拨付金额73万元，已全部支付，项目已完工。

4、《益阳市规划编制技术审查服务项目》

2017年12月6日经益阳市财政投资评审中心投资评审，审定金额为91.86万元，2017年11月27日已进行了公开招投标，中标单位为益阳市城市规划咨询信息中心。中标金额为91.58万元。该项目合同金额为91.58万元，截止2018年12月31日，已收到财政拨付金额64.09万元，已全部支付，项目尚未完工。

5、《益阳市城乡规划信息平台建设项目》

2017年9月18日经益阳市财政投资评审中心投资评审，审定金额为123.5万元，2017年10月13日已进行了公开招投标，中标单位为益阳市城市规划咨询信息中心。中标金额为122.58万元。该项目合同金额为122.58万元，截止2018年12月31日，已收到财政拨付金额85.806万元，已全部支付，项目尚未完工。

6、《益阳市城市总体规划（2004-2020年）修订实施评估及专题研究编制经费》

 2017年9月21日经益阳市财政投资评审中心投资评审，审定金额为178.23万元，2017年10月23日已进行了公开招投标，中标单位为湖南省建筑设计院。中标金额为175万元。该项目合同金额为175万元，截止2018年12月31日，已收到财政拨付金额35万元，已全部支付，项目尚未完工。

7、《益阳市档案信息化建设项目》

      2016年10月14日经益阳市财政投资评审中心投资评审，审定金额为243万元，2017年10月11日已进行了公开招投标，中标单位为益阳市城市规划咨询信息中心。中标金额为242.8万元。该项目合同金额为242.8万元，截止2018年12月31日，已收到财政拨付金额140万元，其中2018年60万元，已全部支付，项目尚未完工。

8、《益阳市中心城区停车设施规划》

   2017年9月21日经益阳市财政投资评审中心投资评审，审定金额为97.18万元，2017年11月10日已进行了公开招投标，中标单位为益阳市城市规划设计院。中标金额为96.9万元。该项目合同金额为96.9万元，截止2018年12月31日，已收到财政拨付金额96.9万元，其中2018年67.83万元，已全部支付，项目已完工。

9、《银城大道（迎宾路-南环路段、和谐路-晏家村路段）沿线周边城市设计编制项目》

    2017年9月21日经益阳市财政投资评审中心投资评审，审定金额为120万元，2017年11月10日已进行了公开招投标，中标单位为湖南方圆建筑工程设计有限公司。中标金额为119.98万元。该项目合同金额为119.98万元，截止2018年12月31日，已收到财政拨付金额119.98万元，其中2018年83.98万元，已全部支付，项目已完工。

10、《中心城区部分地区地形图测绘工程》

     2016年12月9日经益阳市财政投资评审中心投资评审，审定金额为50.75万元，2017年11月10日已进行了公开招投标，中标单位为湖南省第三测绘院。中标金额为50.6万元。该项目合同金额为50.6万元，截止2018年12月31日，已收到财政拨付金额50.6万元，已全部支付，项目已完工。

11、《山体水体保护》

     2017年9月21日经益阳市财政投资评审中心投资评审，审定金额为200万元，2017年11月10日已进行了公开招投标，中标单位为益阳市城市规划设计院。中标金额为199.7万元。该项目合同金额为199.7万元，截止2018年12月31日，已收到财政拨付金额199.7万元，已全部支付，项目已完工。

二、绩效评价工作过程

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用绩效，根据绩效工作要求。我们组织了相关人员，开展了资金绩效评价工作。

1、前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效评价工作小组。制定了评价方案等。

2、项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开座谈会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。在财务管理部门查阅资金拨付、使用等方面的财务收付凭据和内部管理制度。③形成绩效报告。

三、项目绩效情况

根据财政资金绩效评价量比指标表和绩效检查情况，我局组织实施的2018年度1000万重点项目整体绩效分值100分，实得90分。（详见：财政资金绩效评价量比指标表）。主要绩效体现在以下方面：

1、在市委、市政府的坚强领导下，我局坚持以科学发展为纲领，认真贯彻省市有关决策的部署，紧靠创建，精心组织规划编制，大力推进管理创新，较好的完成了各项目标任务。

2、项目管理制度完备，实施程序合规。项目均通过了财评、公开招投标及专家评审等程序。

3、财务管理制度健全，资金收付方式规范。项目实施单位制定了《财务管理制度》等一系列规章制度规范项目财务管理，为项目实施设立了专门的明细科目进行财务核算，项目资金均通过财政直接支付对公账户收付。

四、存在的问题及建议

1、基础资料不足。特别是缺少现状实测地形图资料或地形图陈旧、历年建设情况的统计资料不全等问题，阻碍了编制工作进度。

2、工作力量严重不足。我局编制科成立不久，工作量与人员不足的矛盾日益突出。

3、规划历史欠账太多。近几年来我市每年安排的规划编制经费仅1000万元，规划编制远远落后于社会经济发展，未来几年需大力推进各项规划编制工作，弥补历史欠账。

五、针对问题提出的建议

1、完善基础资料，加强信息化程度。

2、增加规划编制人员的行政编制，以保障每个规划项目编制的质量和进度。

附件：湖南省城镇保障性安居工程财政资金绩效评价量化指标表

                              益阳市自然资源和规划局

                                  二○一九年六月二十日

附件：

湖南省城镇保障性安居工程财政资金绩效评价

量化指标表

填报单位(公章）：市本级