一、关于益阳市供销合作社2018年度收入支出决算总体情况说明

益阳市供销合作社2018年度收入总计575.60万元，比上年同期增加41.58万元，增长7.79%；支出总计541.73万元，比上年同期增加52.76万元，增长10.79%。主要原因：一是本年购置公务用车1台；二是国家相关政策调整人员工资，相应社保、医保、住房公积金增加；三是离退休人员支出增加。

二、关于益阳市供销合作社2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计530.64万元，其中：财政拨款收入528.64万元，占99.62%；事业收入2 万元，占0.38%。

三、关于益阳市供销合作社2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计541.73万元，其中：基本支出435.1万元，占80.32%；项目支出106.63万元，占19.68%。

四、关于益阳市供销合作社2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计528.64万元，比上年同期增加0.23万元，增长0.04%；财政拨款支出总计539.73万元，比上年同期增加56.37万元，增长11.66%。主要原因：一是本年购置公务用车1台；二是国家相关政策调整人员工资，相应社保、医保、住房公积金增加；三是离退休人员支出增加。

五、关于益阳市供销合作社2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入总计528.64万元，比上年同期增加0.23万元，增长0.04%；一般公共预算财政拨款支出总计539.73万元，比上年同期增加56.37万元，增长11.66%。主要原因：一是本年购置公务用车1台；二是国家相关政策调整人员工资，相应社保、医保、住房公积金增加；三是离退休人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共服务支出539.73万元，其中：一般公共服务支出20万元，占3.7%；行政事业单位离退休支出22.15万元，占4.1%；医疗卫生与计划生育支出30.63万元，占5.68%；农林水支出17.01万元，占3.15 %；资源勘探信息等支出1.5万元，占0.28%；商业服务业等支出428.05万元，占79.31%；住房保障支出20.39，占3.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出20万元，主要用于招商引资支出20万元。

2. 行政事业单位离退休支出22.15万元，主要用于单位离退休干部支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出30.63万元，主要用于行政单位医疗17.01万元，公务员医疗补助13.62万元。

4. 农林水支出17.01万元，主要用于农业专项工作支出。

5.资源勘探信息等支出1.5万元，主要用于安全生产专项支出。

6.商业服务业支出428.05万，主要用于行政运行349.93万元，一般行政管理事务管理78.12万元。

六、关于益阳市供销合作社2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出433.1万元，其中人员经费支出389.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、养老保障缴费、其他工资福利、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出43.76万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、

七、关于益阳市供销合作社2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

益阳市供销合作社2018年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据。

八、关于益阳市供销合作社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元（包括公务用车运行维护费14万元，公务接待费4万元），支出决算为31.74万元（其中：公务用车购置费支出决算为18万元，未纳入年初部门预算；公务用车运行维护费支出决算为10.53万元，完成预算的75.21%；公务接待费支出决算为3.21万元，完成预算的80.25%）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.74万元，其中：公务用车购置费支出决算为18万元，占56.71%；公务用车运行维护费支出决算为10.53万元，占33.18%；公务接待费支出决算为3.21万元，占10.11%。

1、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：18万元，保有量2台。2016年市直单位公车改革，调配我单位机要通信车一辆，该车购置时间为2008年6月，行驶里程已达32万公里，已到报废期限，车况极差，存在很大安全隐患。经报请财政局及市政府批准，上交旧车后，于2018年12月，财政拨款18万元予我单位，购置新车一台。

运行经费支出：10.53万元，主要用于汽油费、修理费、过路过桥费、保险等车辆运行经费。

2、公务接待情况说明

公务接待支出3.21万元，国内公务接待52批次，接待612人。接待支出主要用于接待用餐、接待住宿和其他接待开支。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据年初部门整体支出预算绩效目标，结合全年工作情况，我社2018年度整体支出绩效完成较好。一是资金使用效益高。基本支出经费保障了人员工资、机关运转；二是资金使用社会效益好。专项支出经费保障了项目工作顺利开展及上级交办的一系列工作。

在今后的工作我社一方面要严格预算编制，做到细化精确；另一方面经费开支要严格按照八项规定执行。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。2018年预算安排收支400.24万元，决算数为539.73万元。主要原因：一是本年购置公务用车1台；二是国家相关政策调整人员工资，相应社保、医保、住房公积金增加；三是离退休人员支出增加。

（二）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出21.20万元，较上年减少21.79万元，下降50.69%，主要原因：厉行节约，加强机关运行费用管理，降低行政成本。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出为0元。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、老干用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)

（五）预算绩效情况的说明。

根据市财政局（益财绩〔2019〕72号）文件要求，益阳供销合作社在2018年开展了预算绩效自评工作，撰写了自评报告和自评计分，并在本部门网站公开。