2018年益阳市投资促进事务局部门决算公开编制说明

目 录

第一部分 益阳市投资促进事务局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市投资促进事务局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市投资促进事务局2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 益阳市投资促进事务局单位概况

一、主要职能：市投资促进事务局，为市商务局所属副处级事业单位，其主要职责：负责推介招商项目、建立招商引资客户档案；参与重大招商活动的策划、组织和信息管理；负责外来投资者的接待、联络、洽谈、考察等具体组织工作；负责投资项目的开发论证、包装，对外发布，负责市本级重点招商引资项目的咨询、跟踪调度和协调推进；负责为境外和境内市域外落户我市的招商引资项目提供办理项目行政审批所需的咨询服务，为投资者代办市级政府权限内有关行政审批事项和服务性事项。

二、机构设置：核定全额拨款事业编制8名（从原市中介组织监督管理局划入6名、新增2名），设局长1名（副处级）、副局长2名（正科级）；内设综合科，设科长1名（副科级）

三、部门决算单位构成：从决算单位构成看，益阳市投资促进事务局单位部门决算包括：益阳市投资促进事务局部门决算

第二部分 益阳市投资促进事务局2018 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

益阳市投资促进事务局2018 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市投资促进事务局 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市投资促进事务局2018年度收入总232.74万元，比上年同期增加6.83万元，增长3.02%；主要原因：人员经费递增。支出总计257.08万元，比上年同期增加39.81万元，增长18.32%；。主要原因：补缴之前年份社保，养老保险，职业年金。

二、关于益阳市投资促进事务局2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计 232.74 万元，其中：财政拨款收入232.74万元，占 100%；事业收入0 万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0 万元，占0%。

三、关于益阳市投资促进事务局2018 年度支出决算情况说明

2018年度支出合计232.74万元，其中：基本支出156.5万元，占 60.87%；项目支出100.58 万元，占39.13%经营支出0万元。

四、关于益阳市投资促进事务局2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

益阳市投资促进事务局2018年度收入总计232.74万元，比上年同期增加6.83万元，增长3.02%；主要原因：人员经费递增。支出总计257.08万元，比上年同期增加39.81万元，增长18.32%；主要原因：补缴之前年份社保，养老保险，职业年金。

五、关于益阳市投资促进事务局2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计232.74万元；比上年同期增加6.83万元，增长3.02%；。主要原因：人员经费递增。一般公共预算财政拨款支出总计257.08万元，比上年同期增加39.81万元，增长18.32%；主要原因：补缴之前年份社保，养老保险，职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共预算财政拨款支出总计257.08万元，一般公共服务支出194.49万元，占75.65%；占医疗卫生与计划生育支出4.2，占1.63%；科学技术类支出39.75万元，占15.46%；文化体育与传媒支出10.25万元，占4%；住房保障支出8.39万元，占3.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 一般公共服务支出，财政拨款支出194.49万元，主要用于：主要用于商贸事务、招商引资、其他商贸事务支出

2. 医疗卫生与计划生育支出，财政拨款支出4.2万元，主要用于医疗保障、事业单位医疗。

3. 科学技术类等支出，财政拨款支出39.75万元，主要用于商业流通事务、行政运行、事业运行。

4、文化体育与传媒等支出，财政拨款支出10.25万元，主要用于商业流通事务、行政运行、事业运行。

5. 住房保障支出，财政拨款支出6.27万元，主要用于：住房公积金。

六、关于益阳市投资促进事务局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出156.5万元，其中人员经费支出151.17万元，主要包括工资福利支出、基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、其他对个人和家庭补助；公用经费支出5.53万元，主要包括商品与服务支出、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于益阳市投资促进事务局单位2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.2万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 3.56万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为 33.64万元，含招商引资客商接待。比上年同期减少5.48万元，减少14%；。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.2万元，公务接待费支出决算为 33.64万元，占90.43%。比上年同期减少5.48万元，减少14%；因公出国（境）费支出决算为 3.56万元，占9.57%。比上年同期增加3.56万元，增加100%；。

1、公务接待情况说明

公务接待支出33.64万元，国内公务接待300批次，接待2568人。接待支出主要用于招商引资客商接待。

2、因公出境情况说明

因公出国（境）团组“2018年赴日本经贸交流考察团”，1人参团，因公出国（境）的开支内容：省商务厅收报名费，护照费，宣传资料印刷费，宣传资料翻译费。

八、关于益阳市投资促进事务局2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

表8无数据，益阳市投促局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

我局2018年度总预算收入232.74万元，上年结转29.53万元，总支出257.08万元。没有超预算开支情况。

（二）机关运行经费支出情况。

本单位是全额事业单位，不属机关行政运行经费统计范围

（三）政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出决算为8万元，比上年同期增加8万元，增加100%；。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

益阳市投促局2018年度部门决算公开表.xls