根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》以及中央、省、市有关政策精神及市委市政府年度绩效管理办法和年度绩效目标等的要求，我室按照《益阳市财政局关于开展2018年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2019〕72号）文件的部署，认真组织进行了2018年度预算绩效自评工作，现将我室部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

我室是参照公务员管理的全额拨款事业单位，正处级，编制6人，在职6人。同时有离休干部1人，退休干部5人，共12人。

（一）部门整体支出概况。

2018年部门决算收支完成情况：

1、收入：202.9万元。其中，财政拨款收入202.9万元。

2、支出：199万元。人员经费、日常公用经费等基本支出119.8万，项目专项支出79.2万元。

3、年初预算完成率：98%。

4、年终结转结余：6.5万元。

（二）部门整体支出绩效目标。

个性指标：2018年，省室和市委市政府对我室绩效考核工作主要有以下几项：开展党史业务培训，开展大事日志督查，完成《关于反对历史虚无主义的调研》，完成《湖南改革开放实录》交办课题编写工作，完成《益阳红色故事》（初稿）。

预决算公开：2018年，按照上级要求，我室统一在市财政局网站上进行了预决算公开。

资产管理：制订了《市委党史研究室资产管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，做好了资产登记统计工作，我室资产保存完整，资产配置合理，处置规范，无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出。严格按照《市委党史研究室公务接待管理实施细则》、《市委党史研究室会议费管理办法》等规章制度，进一步加强内部管理，严格控制三公经费，2018年三公经费较上年大幅减少。2018年三公经费预算数为13.2万元，决算数为8.7万元，决算比预算大幅下降，2017年三公经费决算数为15.2，2018年决算同比下降43%。具体情况如下：

1、2018年公务用车购置及运行维护费5.07万元，2017年公务用车购置及运行维护费7万元，同比下降27%。

2、2018年公务接待费3万元，2017年公务接待费4.2万元，同比下降28.5%。

3、2018年因公出国（境）费0万元，2017年因出国（境）费4.25万元，同比下降100%。

内部管理制度建设情况：2018年，我室进一步加强了对内部控制的管理，建立了领导小组，明确了专人负责，制定了《市委党史研究室预算管理制度》、《市委党史研究室支出管理制度》、《市委党史研究室资产管理制度》、《市委党史研究室政府采购管理制度》、《市委党史研究室合同管理制度》等一系列内部控制制度，完成了《内控手册》。

项目绩效总目标完成情况：2018年，我室开展了党史业务培训，开展了大事日志督查，完成了《关于反对历史虚无主义的调研》，完成了《湖南改革开放实录》交办课题编写工作，完成了《益阳红色故事》（初稿）。

（三）部门整体支出情况分析。

从整体情况来看，我室严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。在专项经费支出上，我们坚持专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进益阳党史事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我室成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，全室干部全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）打造亮点，党史编纂推出新成果

根据市委主要领导指示，市委党史研究室承办市委向建党一百周年献礼的重大党建工程、历史工程、文化工程《益阳红色基因文库》。《文库》分为红色家谱、红色火种、红色洪流、红色人物、红色印记、红色故事六编，近1000万字。并组成了一支40多人的《文库》编纂队伍，按照拟定的《文库》编纂要求、时间进度齐头并进做好编修。

（二）做强主业，党史研究筑出新高度

1、启动编纂《中国共产党益阳历史（1979-2012）》。经过多次征求各方意见和充分讨论，拟定《中国共产党益阳历史（1979-2012）》编写提纲，并正式下发《中共益阳市委办公室关于征集＜中国共产党益阳历史（1979-2012）＞党史专题资料的通知》，向全市征集党史相关专题资料。

2、全新改版《益阳党委执政实录》，改变资料征集模式。2018年对《实录》的主要内容和编纂方式进行了全方位改变，不再采用与文化公司合作的形式，不再收取任何彩版费，不再配备专人收集稿件资料和编写。全书均由市委党史研究室负责资料征集和编写。在工作力量不增反减的情况下，将《实录》内容由5个专题增至9个专题，字数增至近100万字，彩页增至90多个，使主题更加突出，内容更加全面，资料更加丰富。

3、扎实续编《中共益阳党史大事记》（1994-2017）。《大事记》从2015年启动续编，历经三年，广泛查阅、收集、整理了海量资料，按照时经事纬，纵不断线，横不缺面的要求认真进行了撰写，完成了28万字的送审稿。7月，又组织对全市党委大事日志撰写情况进行了专题督查，为市委大事记撰写提供了资料和线索准备。

（三）狠抓落实，专项工作展现新成效

1、全力投入脱贫攻坚。全年共向大通湖区北洲子镇向东村投入近9万元帮扶资金，单位主要负责人亲自每月带头去扶贫点与贫困户同吃、同住、同劳动。

2、积极上报党史部门交办的协作任务。根据省委党史研究室《湖湘红色基因文库》中有关益阳承担的编撰任务，及时上报了红色手迹、红色诗选、红色遗址有关资料和书籍、专题编写任务；广泛收集资料，撰写了反对历史虚无主义调研报告；超额完成了《回忆录》第24辑（湖南农业发展专辑（1949-1978））编写工作；保质保量上报了《湖南改革开放实录》（2018年卷）两个课题；完成了《湖南党委工作纪事》益阳部分的资料征集、整理和报送。

（四）广搭平台，党史宣教再创新热度

1、《湘潮》故事识党史。2018年我市《湘潮》杂志订阅3524份，连续多年进入全省发行工作先进行列，营造了“以史铸魂”的良好氛围。

2、宣教队伍讲党史。组建党史宣传专家团和红色旅游义务导游员两支队伍，入党校、进机关，讲党史、上党课。《人民日报》、《经济日报》等主流刊物连续刊载益阳籍英雄烈士的光辉事迹。

3、舆论引导用党史。与市委宣传部、益阳电视台、益阳广播电台等有关单位积极配合，开辟党史专栏、专题、专讲、专播。为庆祝改革开放40周年，我室为市直有关单位开展庆祝活动献力献策，提供了大量党史资料。

4、挖掘资源实党史。市委党史研究室和党史联络组指导各区县（市）深度开发红色资源，资阳区丰堆仑常益中心县委旧址于6月份修缮完成并对外开放，与金家堤支部旧址、周立波故居、厂窖惨案纪念馆、张子清故居等一道，丰富了益阳市红色旅游的党史品牌。

四、存在的问题

年初预算编制不完整，某些应是常年预算的项目未编制进入年初预算，导致预算调整数额大，预算基础管理工作有待加强。

五、有关建议

提升预算编制质量，请财政根据党史工作需要和实际情况，将有关常年项目和重点项目纳入年初预算，为扎实做好、做实、做细预算管理打好基础。