益阳市财政局：

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》以及中央、省、市有关政策精神及市委市政府年度绩效管理办法和年度绩效目标等的要求，我中心按照《益阳市财政局关于开展2018年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2019〕72号）的部署，认真组织进行了2018年度预算绩效自评工作，现将我中心部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

益阳市机关事务服务中心是财政全额拨款的参公事业单位，2018年编制为20人，年底实有人数21人，退休4人。

（一）部门整体支出概况。

2018年部门决算收支完成情况。

1、收入为2475.7万元。预算收入完成率100%。其中1、一般公共服务支出2441.88万元；2、医疗卫生与计划生育支出9.7万元；3、社会保障和就业支出1.57万元；4、住房保障支出18.55万元；5、其他收入4万元；上年结转713.99万元。

2、支出为1466.01万元。预算支出完成率1466.01／2475.7＝60%。其中1、一般公共服务支出2441.88万元，实际支出1436.19万元为预算的59%；2、医疗卫生与计划生育支出9.7万元，实际支出9.7万元为预算的100%；3、社会保障和就业支出1.57万元，实际支出1.57万元为预算的100%；4、住房保障支出18.55万元，实际支出18.55万元为预算的100%。

3、2018年度年初预算收入为1380.81万元，其中财政拨款收入1380.81万元，比上年度预算1153.75万元增加227.06万元，增长19.68%，主要是提高了人员工资福利支出及机关事务管理费。预算支出为1380.81万元，其中人员经费支出222.54万元，日常公用支出51.6万元，项目支出1106.67万元。

4、本年度年末结转和结余1009.69万元。其中事业运行结转和结余61.14万元； 一般行政管理事务结转和结余944.55万元；其他一般公共服务支出4万元。

（二）整体支出绩效目标。

预决算公开：2018年，按照上级的要求，我中心在财政的网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《益阳市机关事务服务中心财务管理制度》、《益阳市机关事务服务中心资产管理制度》等，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登统计工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：为贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，同时，制定了《益阳市机关事务服务中心车辆管理制度》、《益阳市机关事务服务中心差旅费管理实施办法》等规章制度，进一步加强内部管理，严格控制三公经费。2018年“三公”经费支出76.47万元。与去年同期54.49万元比增加21.98万元，增长40.33%。其中：本年度无因公出国（境）费;公务用车购置费23.78万元，去年同期为0；公务用车运行维护费52.42万元，与去年同期52.49万元比减少0.07万元，下降0.13%。主要用于行政用车1台车及机关公车平台车辆的运行和保养等费用。公务接待费0.27万元与去年同期2万元减少1.73元，下降86.5%。主要是接待人数、标准减少。

内部管理制度建设情况：近年来，我中心制定了《益阳市机关事务服务中心财务管理制度》、《益阳市机关事务服务中心车辆管理制度》、《益阳市机关事务服务中心差旅费管理实施办法》、《益阳市机关事务服务中心资产管理制度》等一系列内部制度。

项目绩效总目标完成情况：2018年，机关大院安保管理、机关大院交通管理、食堂食品安全监管、水电管理、环境卫生管理等各项业务工作任务圆满完成。

（三）部门整体支出情况分析。

从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）重点民生实事: 一是向国家成功申报了机关二院棚户区改造项目；二是在院内深入宣传了棚改政策及其普适性、有限性，发动住户组建自改委；三是联合市房管局开展了第二次入户调查，调查数据显示棚改支持率为93.7%（国家政策要求不低于90%），该棚改项目具备实施的民意基础条件。

（二）物业服务: 根据市委市政府安排，累计调整办公用房80间、面积2091 平方米。水电、通信设施维护及时、全面，无漏水、漏电现象，通信保持通畅。环境卫生做到每日巡查，集中整治景观水塘水体2万余立方米，高标准完成卫生清洁工作。每月按期做好绿化养护工作，累计种植苗木1.2万株，绿化管理专业化、规范化、标准化。物业服务工作有制度、有台账，安全保卫措施具体，应急预案齐备，安全保卫不断加强，机关秩序井然有序，累计接待处理上访事件340余次、人员6078余人次，全年未发生安保责任事故。重点对院内道路、电缆、水电、监控进行了全面维修，对防水设施、自动旗杆、苗木绿化进行了及时维护，各项硬件维修工作经常，未对正常工作造成不良影响。全年对办公区内水电、照明、办公设施进行不间断维护维修，每日重点巡查电力设施，记录工程部配电设施运行情况，各楼层公共用水设施进行周检查、月检修。全年水电设备没有发生责任事故，各项检查登记资料齐全。

（三）食堂服务: 随时收集机关干职工关于加强机关食堂工作的意见建议，向食堂发出整改通知，督促食堂承包方及时整改到位。年内组织服务对象对食堂服务工作进行6次不定期测评，满意率均超过90%。抽取机关食堂的蔬菜、大米、食用调料累计6次送专业机构检测，所有检测结果均在公示栏内予以公示。

（四）会议服务: 全年服务会议共计585次，其中常委会议室会议216次、常务会议室会议158次、电视电话会议室会议164次、新闻发布会47次。会务工作实行宾馆式“星级服务”，会务工作实现“零失误”。制定了会议服务管理制度，建立了会议室使用台账，会议服务零失误、零差错，得到了市委市政府领导的充分肯定。

（五）公车服务：2017年6月，成立市直机关公务用车服务平台，印发《市直机关公务用车服务平台管理办法（试行）》，平台车辆实行标识化监管，集中管理，统一调度，有偿使用，重点保障市领导公务、调研等用车保障。此外，还为 27家市直单位提供了服务保障，累计派车473次，总行驶里程15万多公里。

2018年，益阳市机关事务服务中心以深入开展“两学一做”为统领，扎实开展了各项工作，

附件：机关事务服务中心绩效自评表.doc

四、存在的主要问题

在资金使用效益上有待进一步提高。

五、有关建议

1、请财政根据市机关事务服务中心发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算。

2、有关追加的项目资金请及时拨付到位。