为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任,推进全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发〔2013〕10号）、《益阳市财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（益财绩〔2014〕126号）等有关文件精神，我办按照《益阳市财政局关于开展2018年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2019〕72号）的部署，对2018年度部门整体支出绩效进行了自评，自评分93.7分，自评结论为“优秀”。现将具体情况报告如下：

一、基本情况

益阳市委办公室，是党的机关，内设19个职能科室，统管市委督查室、市委机要局、市委专用通信管理局。机关编制65人（其中行政编制 52人、全额事业编制13人），实有在职人数68人,离退休55人。

（一）部门整体收支概况

2018年益阳市委办公室部门决算收支完成情况。收入：1803.06万元，其中财政拨款收入1803.06万元。支出：1962.75万元，其中基本支出1491.73万元，项目支出471.02万元。年初预算1199.38万元，市级重点项目127.74万元，预算完成率147.90 %，年初结转结余533.08万元，当年结转结余-159.68万元，年末结转结余373.38万元。

（二）整体支出绩效目标

整体绩效目标：（一）负责市委领导公务活动和会议服务统筹协调，收集市委常委每周工作安排并制作成表，负责重宾接待工作。（二）优质高效办理市委（含市委办公室）名义出台的各类公文，市委文件发文数量保持基本稳定。（三）市委规范性文件报备率100%，区县（市）委文件备案审查复函率100%，推行法律顾问制度，完成市委办公室年度普法学法考试工作。（四）全年编发《要情》100期以上，全年报送《益阳信息》500条以上。（五）根据市委部署安排，组织完成4个全市重点调研课题。

预决算公开：2018年，按照上级的要求，益阳市委办公室在益阳市政府门户网站上及时、准确地进行了预决算公开。

存量资金管理：年初结转结余533.08万元，其中基本支出结转47.01万元，项目结转结余486.07万元。当年统筹安排，加快存量资金的使用，提高资金使用效率，年末结转结余373.38万元，为项目结转，存量资金减少29.96%。

资产管理：为进一步加强资产的管理，益阳市委办公室制定了《益阳市委办公室资产管理办法》等，明确了具体责任人，对资产登记、领用、销审等手续做了相关规定。

“三公经费”控制情况：为贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，益阳市委办公室制定了《益阳市委办公室公室公务接待管理制度》、《益阳市委办公室公室公务用车管理制度》等。2018年度“三公经费”48.38万元，与2017年同比减少49.26 %。其中公务车辆运行经费39.84万元，同比减少44.63 %，因为本年未购置车辆；公务接待费8.55万元，同比下降46.59%；2018年无因公出国（境）费，同比减少100%。

内部管理制度建设情况：近年来，益阳市委办公室聘请北京艾图科技有限公司制定了《中共益阳市委办公室内部控制业务汇编》《中共益阳市委办公室内部控制制度手册》《工作制度汇编》《工作职责汇编》《工作流程汇编》等，相继健全并完善了《益阳市委办公室资产管理办法》、《益阳市委办公室公室公务接待管理制度》、《益阳市委办公室公室公务用车管理制度》等一系列内部管理制度，并严格按照制度执行。

整体绩效总目标完成情况：2018年，益阳市委办公室以“忠诚、务实、优质、高效、表率”为目标，以“规范、精细、高效”优质服务年活动为抓手，牢固树立服务至上的理念，着力改作风、提能力、优服务，扎实履职尽责，圆满完成各项绩效目标。

项目绩效总目标完成情况:2018年益阳市委办公室项目绩效目标完成良好。市级重点项目市委电子政务内网密码设备、专线租赁及纵向网络建设、运维费和横向链路费用项目运行良好，调整预算项目电子政务内网建设项目（涉密），按合同及有关文件执行到位。项目的实施，强化了机要服务，保障了秘密安全，加强了专用通信保障。

（三）部门整体支出情况分析

益阳市委办公室2018年年初预算支出1199.38万元，其中基本支出958.88万元，项目支出240.50万元（不含市级重点项目127.74万元、调整预算200万元）；上年结转533.08万元，其中基本支出47.01万元，项目支出480.07万元；年中追加预算260.94万元，其中基本支出246.34万元，项目支出14.60万元；年末决算支出1962.75万元，其中基本支出1491.73万元，项目支出471.02万元。

（一） 2018年度部门基本支出情况（万元）

（二）2018年度部门项目支出情况（万元）

（三）2018年度部门 “三公”经费情况（万元）

从整体情况来看，益阳市委办公室基本按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能遵守各项规章制度，厉行节约，严格控制费用开支，“三公经费”同比下降49.26%，会议费同比下降13.33%；加强项目支出管理，项目支出都按方案、按合同实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，益阳市委办公室成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，益阳市委办公室领导及相关部门全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，积极整改，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

2018年，益阳市委办公室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和 “五个坚持”重要指示精神，认真贯彻落实全国、全省党委秘书长会议精神，坚持以“忠诚、务实、优质、高效、表率”为目标，以“规范、精细、高效”优质服务年活动为抓手，牢固树立服务至上的理念，紧紧围绕“三服务”主题，着力改作风、提能力、优服务，较好地发挥了“前哨”“后院”作用，各项工作取得了新的成绩。

（一）强化协调服务。充分发挥运转中枢作用，加强统筹协调，促推市委工作落实。一是优化领导服务。细化工作流程，提高工作效率，提升工作标准，做好市委领导日常工作服务，共办理市委书记批示件952件，办理流程严谨无误，结果反馈及时到位。做到了热情耐心接待办理群众来信来访。二是统筹政务活动。加强同省委办公厅相关处室的联系沟通，建立健全与市人大、市政府、市政协、益阳军分区四大家办公室常态化沟通机制，密切和各区县（市）、市直各部门办公室的联系，及时制作《市委常委一周工作安排表》52期，确保了全市重大会议与活动有序开展。共承办市委各类大型会议32次、市委常委会议44次、市委领导专题调研会、座谈会90余次，指导全市各级部门举办重要会议40余次。完成政务接待服务31次，其中副国级领导1次，副省级以上领导15次，指导各区县（市）和市直部门政务接待30次。

（二）强化督查服务。今年以来，共督查督办市委常委会议决议事项90项、重点工作13项、中央省市领导批示和交办事项60件、人大建议政协提案75件，编发《益阳督查》131期，获得省市领导肯定性批示26期。一是制定《2018年全市重点工作督查方案》，明确年度督查工作重点、责任单位、完成时限，报市委、市政府主要领导审定后以“两办”文件下发。二是加强全市督查工作统筹协调。《益阳市规范督促检查活动暂行办法》明确了党委督查部门横向统筹党政部门、纵向联合各级党办、对外联动社会力量开展督促检查活动，进一步建立健全党委领导、党委办公室牵头抓总、部门分工负责、各方面参与的督促检查工作格局。三是规范督查工作制度流程。建立了《市委督查室内刊发文审批签发制度》《领导批示交办事项督查制度》等一系列规章制度，规范了工作流程,制定和完善了“一台账四清单”，加强了重大督查事项和重点整改任务的跟踪督查落实、回访复核等措施，确保做到件件有着落、事事有回音。四是狠抓督查落实。突出“三大攻坚战”领域的督查工作，制定了《脱贫攻坚信访及舆情处置专报工作方案》，成立益阳市脱贫攻坚信访及舆情处置报告工作领导小组，省转办交办我市的信访及舆情问题办结率100%。每季度组织开展扶贫领域监督执纪问责工作督查。对中央环保督查反馈问题年度办结销号工作进行了督查验收，多次陪同省委督查组对中央环保督察反馈问题和洞庭湖涉水问题整改情况开展专项督查，组织对中办督查组交办环保问题开展了两次专项督查。下塞湖矮围事件后，迅速深入湖区腹地进行了专项督查，后又进行了实地回访复核，为市委领导作出决策提供了第一手资料，得到了省委督查组的高度评价。明确专人负责市委常委会议决议事项的督查落实。每次常委会议召开后，及时对常委会议议定事项进行督办，形成书面报告，在下次常委会议正式议程前专门汇报,确保了领导决策部署到哪里，督查督办跟进到哪里。五是狠抓领导批示和交办事项的查办落实。明确专人负责专项查办工作，采取下发督办函进行转办、深入现场调查核实、组织当事方协调处理、加强跟踪督查落实等措施，坚持做到件件查到位、办到位。共办理省委书记批示件3件、省委副书记批示件7件、群众来信呈阅件4件、人民网网友向省委书记留言15条，市委领导交办事项22件。其中，对省委书记杜家毫有关洞庭湖生态环境指示精神和对桃江县武潭镇高峰村信访问题批示，多次跟踪督办，促进了相关问题落实。对市委“一号工程”——天意木国项目，采取一周一督的方式，推进了项目进度。六是狠抓建议提案办理。75件人大代表建议、政协委员提案、社情民意均已按期答复并进行了满意度测评，办结率和满意率均达100 %。七是统筹规范督查检查考核工作。今年年底组织专门班子对全市各部门开展的督查检查考核事项进行了全面的摸排清理。市级层面共摸排督查检查考核事项412项，保留119项，合并122项，撤销171项。全市督查检查考核事项减少71.1%。各区县（市）按照省、市要求，也开展了本级的摸排清查工作。

（三）强化参谋服务。把强化参谋辅政作为第一要务，着力打造市委决策“核心智囊”。一是大兴调查研究之风。结合全市“抓重点、补短板、强弱项”大调研活动，整合全市调研资源，经征集部门意见报市委主要领导批准，确定全市重点调研课题40个，加强课题调度和指导，至今已有34个课题结题。《关于推进我市军民融合深度发展的调查报告》《关于“深化农村改革 推进乡村振兴”的调研报告》《把全面从严治党覆盖到“最后一公里”——关于我市推动全面从严治党向基层延伸的思考》等7个调研报告获得市委书记瞿海批示，进入市委市政府决策。联合市人大城环委、市经信委、市住建局、市规划局、市国土资源局、市政府法制办等部门深入基层，完成《关于进一步规范农村村民住房建设管理的调查思考》，为市人大常委会出台《农村村民住房建设管理条例》提供了重要依据。年底，根据市委主要领导安排，牵头就沅江市社情民意进行深入调研，调研成果得到瞿海同志的批示，为市委决策提供了有效参考。根据瞿海同志指示，组织市委办公室、市委政研室干部利用春节回乡走亲访友之机开展调查研究，共完成28篇调研文稿，其中有5篇获得瞿海同志批示进入决策。在连续三年深入调查研究的基础上，结合我市实际，协助起草《益阳市人民政府关于申报全国第三批居家和社区养老示范市的报告》，助推了示范市成功获批。二是加强信息服务。深入挖掘报送了一批基层新做法、新经验、新成效；紧紧围绕群众关心的热点、难点问题深入开展调研，及时了解和反馈基层群众生产生活中的困难和问题；坚持365个工作日和24小时信息值班制度，对重大突发性事件等重大紧急信息，做到反映敏捷、采编迅速、报送及时，实现了重大紧急信息报送“零失误”目标，注重跟踪事件进展，为各级党委领导及时准确全面掌握情况、科学处置争取主动。共编报《益阳信息》616期，被省办采用信息226篇,被中办采用信息11篇。编报《要情》102期，获市委领导批示15次。三是提高办文水平。严把文件入口关、程序关、校核关，努力精简文件数量、减少文件篇幅、提高文件质量。截至目前，共下发各类编号文件350个，较2018年同期基本持平。围绕三大攻坚和产业项目建设，共起草或审核、印发文件30余个，均做到了优质高效；围绕党内报告工作制度，共起草或向省委请示、报告工作39次，其中涉及洞庭湖治理和环保工作专项或综合报告8次；接收区县（市）和市直单位请示报告60余个，其中得到瞿海书记的批示有7件。召开区县（市）委办公室和部分市直单位办文工作会议，重点围绕请示报告制度组织学习，不断提高业务能力。积极推动各区县（市）成立专门的党内法规工作机构，目前，全市各区县（市）均已挂牌成立法规室（办）；在全省率先推行党委文件备案到乡镇一级。截至目前，共向省委办公厅报备市委规范性文件49件，累计审查区县（市）规范性文件155件。对各区县（市）文件备案文件复函148件，发现问题68处，纠正复报件12件，电话提醒55次，发纠正函2次。四是优化文稿服务。服务市委常委会会议、书记专题会、书记办公会会议记录90多次，起草市委常委会议纪要36个、书记专题会议纪要30个，纪要送审时间缩短到三个工作日以内。高质量完成市委向省委专题报告、市委常委班子民主生活会报告、市委领导讲话稿、会议主持词、发言稿、市委办工作总结汇报材料等各类综合文稿80多篇。积极服务部门和基层，指导协助市残联采编完成残疾人先进模范及助残先进单位典型事迹材料39个，汇编成《榜样的力量》一书，得到市委书记瞿海高度肯定并作序。加强文稿整理汇编，完成《市委办公室、市委政研室干部春节回乡调研文稿汇编》《2017年度全市重点调研课题汇编》《益阳市乡村振兴报送典型材料汇编》《市委常委班子专题民主生活会材料汇编》，整理编辑文稿200多篇，共计85万余字。

（四）强化保障服务。按照“科学文明，优质高效，节俭务实，规范有序”的原则，创新服务保障理念、方式和手段，不断提升保障服务水平。一是厉行勤俭节约。严格执行中央八项规定，修订完善了培训费管理制度、联审会签制度、公务用车制度、公务接待管理制度、差旅费管理制度，并严格按制度加强了财务核算和管理。公务用车安全行车23万多公里，没有发生一起责任交通事故。二是强化机要服务。三是保障秘密安全。四是加强专用通信保障。

（五）加强党风廉政建设和作风建设。5次专题研究党风廉政建设和反腐败工作，制定了《市委办2018年党风廉政建设和反腐败工作要点》，科室负责人均签订党风廉政建设责任书。大力弘扬“马上就办”的工作作风，将践行“马上就办”纳入全办绩效考评范围，全办上下营造“马上就办、狠抓落实”氛围日益浓厚，工作效率大为提高。

四、存在的主要问题

1、预算安排与工作任务不匹配，每年预算缺口较大，预算执行中调整事项多。

2、人员编制少，作为市委的“前哨”“后院”工作任务重，干部工作压力大。

3、上次机构改革机关事务管理局从市委办分设时，资产已移交但账务未移交，致账实不符。

五、有关建议

1、加大预算安排力度，按工作任务安排预算经费。

2、增加人员编制，减轻干部工作压力。

3、做好涉改单位资产移交工作，确保账实相符。

附件：2018年部门整体支出绩效自评指标计分表

2019年4月25日

附件：