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益阳市第四人民医院2018年部门决算公开说明

  • 来源:社保科
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  • 日期:2019-07-30 14:56:57
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第一部分 益阳市第四人民医院概况

      一、主要职能

    益阳市第四人民医院(益阳市血吸虫病防治专科医院、益阳市传染病医院、益阳市精神卫生防治中心、益阳市公共卫生突发事件应急救治中心)是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的二级甲等医院。始建于1952年,坐落于益阳市金山南路453号。担负着益阳市传染病、血吸虫病、精神卫生疾病防治,突发公共卫生事件救治等多项社会功能与医疗救治任务。医院占地面积47.5亩,绿化面积占50%。设置临床专业学科近20余个,行政职能科室10个。在职职工400余人,高级职称32名,中级职称70余名,专业技术人员332人。编制病床420张,实际开放床位500张。血防专科、结核科、肝炎科是市级临床重点学科,感染儿科、手足口病科是市级唯一特色专科。

     二、部门决算单位构成

     从决算单位构成看,益阳市第四人民医院部门决算包括:益阳市第四人民医院部门决算。

 

 

 

 

      第二部分 益阳市第四人民医院2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       

 

 

 

第三部分 益阳市第四人民医院2018年度部门决算情况说明

    一、关于益阳市第四人民医院2018年度收入支出决算总体情况说明

益阳市第四人民医院2018年度收入总计11766.75万元,比上年同期增加2067.64万元,增长21.32%;支出总计11616.73万元,比上年同期增加1323.33万元,增长12.86%。主要原因:2018年基本支出为11180.07万元,项目支出为436.65万元。

   二、关于益阳市第四人民医院2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计 11766.75万元,其中:财政拨款收入1894.498万元,占16.15%;事业收入9631.6022万元,占81.79%;其他收入240.65万元,占0.20%。

    三、关于益阳市第四人民医院2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计11616.73万元,其中:基本支出11180.08万元,占96.22%;项目支出436.65万元,占3.78%。

    四、关于益阳市第四人民医院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1894.498万元,比上年同期减少3.092万元,下降0.01%;财政拨款支出总计1894.498万元,比上年同期减少3.092万元,下降0.01%。

    五、关于益阳市第四人民医院2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入总计1894.498万元,比上年同期减少3.092万元,下降0.01%;财政拨款支出总计1894.498万元,比上年同期减少3.092万元,下降0.01%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共服务支出5万元,占0.04%;社会保障和就业支出205.39万元,占1.77%;医疗卫生与计划生育支出11406.33万元,占98.19%。

   六、关于益阳市第四人民医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1457.848万元,其中人员经费支出1457.848万元,主要包括:基本工资、绩效工资、离休费、退休费公务费、养老保险金、抚恤金、医疗费、住房公积金等。

   七、关于益阳市第四人民医院2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

益阳市第四人民医院没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

、“三公经费”使用情况

本单位为全额拨款的事业单位,无一般公共预算财政拨款“三公经费”。未纳入财政预算的自有资金用于公务接待费15.91万元,公务用车运行费26.16万元。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明
   (一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,中央级项目2个,资金172.44万元。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
   (二)部门决算中项目绩效自评结果。
    2018年获得中央转移支付项目资金如下:
    中医药防治艾滋病项目109.5万元,重大公卫项目62.94万元。中医药防治艾滋病项目主要用于艾滋病人的住院治疗费用,全年共收治209人,总费用103.21万元。重大公卫项目主要用于精神卫生培训经费3.63万元,严重精神障碍患者管理治疗(工作人员经费)55.30万元,结核病防治项目购置设备50万元。

. 其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况

2018年收入年初预算8302.96万元,决算数11766.75万元;2018年支出年初预算8302.96万元,决算数9594万元。

(二)事业单位运行经费:

办公及印刷费22.65万元、邮电费7.56万元、差旅费3.6万元、会议费18.17、福利费246.53万元、日常维修费155.13万元、专用材料139.75万元、办公用房水电费256.35万元、办公用房物业管理费94.88万元、公务用车运行维护费26.16万元。

(三)政府采购支出情况

 2018年,益阳市第四人民医院无政府采购支出。

)国有资产占用情况。

截至2018年1231日,本部门共有车辆7辆,其中,领导干部用车1辆、一般公务用车2辆、特种专业技术用车4辆;单位价值50万元以上通用设备7台(),单价100万正以上专用设备11台(套)。

 

   

 

 

第四部分 名词解释

     一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

 市第四人民医院2018年度部门决算公开表.xls