目 录
第一部分 市委党史研究室概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 市委党史研究室2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市委党史研究室2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市委党史研究室概况
一、主要职能
（一）在市委领导下，贯穿落实中央、省委和市委有关党史工作方针、政策；规划和组织全市党史工作。
（二）编写益阳地方党史、党史大事记、党委执政实录；编纂出版老同志回忆录。
（三）征集、整理、研究、编写益阳地方重要党史人物传记和重大专题。
（四）运用党史研究成果，开展党史宣传教育，发挥党史资政育人社会功能。
（五）组织指导全市党史联络工作，负责市党史联络组日常服务工作。
（六）负责做好区县（市）党史部门业务指导和服务工作。
（七）负责承办省委党史部门和市委及市委办公室交办的其他工作。
二、机构设置
我室是参照公务员管理的全额拨款事业单位，正处级，内设1个科室。本年度在职人数7人，比上年度增加2人，同时有离休干部1人，退休干部4人，共12人。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，市委党史研究室部门决算仅包括市本级部门决算，没有下属单位。
第二部分 市委党史研究室2016 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表1-表8见附件
表8无数据，我室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
市委党史研究室2016 年度部门决算情况说明
一、关于市委党史研究室 2016 年度收入支出决算总体情况说明
市委党史研究室2016年度收入总计171.23万元，比上年同期增加50.36万元，增长41.66%；支出总计171.23万元，比上年同期增加53.07万元，增长44.9%；。主要原因：①人员经费增加，2016年我室增加1名军转副团职干部和1名科级干部；②2016年工资调整，人员经费增加；③新增养老保险、职业年金；④公车改革，解聘临时司机费用；⑤2016年度新增扶贫资金等。
二、关于市委党史研究室2016 年度收入决算情况说明
2016年度收入合计 171.23万元，其中：财政拨款收入143.4万元，占 83.75%；年初结转和结余27.83万元，占16.25%。
三、关于市委党史研究室2016 年度支出决算情况说明
2016年度支出合计169.04万元，其中：基本支出130.35万元，占 77%；项目支出38.7万元，占23%。
四、关于市委党史研究室2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总计143.4万元，比上年同期增加22.5万元，增长18.64%；财政拨款支出总计169.04万元，比上年同期增加50.88万元，增长43.07%。主要原因：①人员经费增加，2016年我室增加1名军转副团职干部和1名科级干部；②2016年工资调整，人员经费增加；③新增养老保险、职业年金；④公车改革，解聘临时司机费用；⑤2016年度新增扶贫资金等。
五、关于市委党史研究室2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计143.4万元，比上年同期增加22.53万元，增长18.64%；一般公共预算财政拨款支出总计169.04万元，比上年同期增加51万元，增长43%。主要原因：①人员经费增加，2016年我室增加1名军转副团职干部和1名科级干部；②2016年工资调整，人员经费增加；③新增养老保险、职业年金；④公车改革，解聘临时司机费用；⑤2016年度新增扶贫资金等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
一般公共服务支出153.3万元，占90.69%；
社会保障和就业支出5万元，占2.96%；
医疗和卫生与计划生育支出6.67万元，占3.95%；
住房保障支出4.07万元，占2.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.行政运行财政拨款支出85.83万元，主要用于基本工资、津贴补贴、伙食费补助、绩效工资、离休费、退休费。
2. 一般行政管理事务财政拨款支出38.7万元，主要用于商品和服务支出、办公设备购置。
3.事业运行财政拨款支出3.61万元，主要用于对个人和家庭的补助。
4. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出财政拨款支出23.22万元，主要用于公务接待、公务用车运行维护、其他交通费用和对个人和家庭的补助。
5.其他共产党事务支出行政运行财政拨款支出1.95万元，主要用于对个人和家庭的补助。
6.其他社会保障和就业支出5万元，主要用于退休费。
7.行政单位医疗财政拨款支出6.67万元，主要用于本单位职工医疗支出。
8. 住房公积金财政拨款支出4.07万元，主要用于本单位职工住房补助支出。
六、关于市委党史研究室2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出130.35万元，其中人员经费支出 121.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 9.11万元。主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、关于市委党史研究室2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
我室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故表8无数据。
八、关于市委党史研究室2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.6万元，支出决算为8.85万元，完成预算的83.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.78万元，完成预算的99.6%；公务接待费支出决算为 4.07万元，完成预算的70.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待人数、标准减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.85万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.78万元，占54%；公务接待费支出决算为 4.07万元，占46%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：公务接待人数、标准减少。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车保有量1台。运行经费支出：4.78万，主要用于车辆运行油费、维修保养、车辆保险、司机工资及解聘司机费用等。
3、公务接待情况说明
公务接待支出4.07万元，国内公务接待50批次，接待600人。接待支出主要用于餐饮费及住宿费。
九、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
本年度预算总收入为143.4万元，预算收入完成率100%；决算总支出为169.04万元，为预算的118%。其中1.一般公共服务预算支出119.84万元，决算支出153.3万元；2.社会保障和就业预算支出0万元，决算支出5万元；3.医疗卫生与计划生育预算支出6.67万元，决算支出6.67万元；4.住房和保障预算支出4.07万元，决算支出4.07万元。主要是：①人员经费增加，2016年我室增加1名军转副团职干部和1名科级干部；②2016年工资调整，人员经费增加；③新增养老保险、职业年金；④公车改革，解聘临时司机费用；⑤2016年度新增扶贫资金等。
（二）机关运行经费支出情况。
机关运行经费支出9.1万元，较上年增加5.1万元，增减124%，主要原因是公车改革及账务处理。
（三）政府采购支出情况。
我室没有政府采购支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
