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益阳市科技信息研究所2022年部门预算公开说明
点击数:    时间:2022-01-27
     

 

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般性公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责科技信息的收集与存储、整理与加工、分析与研究、传播与服务工作

2、提供信息咨询,企业诊断服务

3、协助企业导入新产品、新工艺和新技术

4、为市政府和市域内企业提供发展战略和规划服务

(二)机构设置

益阳市科技信息研究所内设机构包括:设有所长,副所长,办公室主任及2个科室。现有科室如下1.综合业务部:负责科技查新、科技报告、科技情报等科技服务工作。2.平台管理部:负责我所承担的各类平台搭建,平台资源整合与信息发布,进行平台相关的对外科技服务

二、部门预算单位构成

益阳市科技信息研究所

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算170.92万元,其中,一般公共预算拨款170.92万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少0.17万元,主要原因是减少了党员人数,核减了党员经费。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算170.92万元,其中,科学技术支出128.08万元,社会保障和就业支出17.28万元,卫生健康支出13.86万元,住房保障支出11.7万元。支出较去年减少0.17万元,主要原因是减少了党员人数,核减了党员经费。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算170.92万元,其中。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算170.92万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门的机关运行经费30.26万元,比上年预算增加0.33万元,增长1.1%,主要原因是增加了人员。

(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为0.72万元,其中,公务接待费0.72万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.04万元,主要是继续贯彻厉行节约减少开支,压减“三公”经费。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0.5万元,0;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为170.92万元,其中,基本支出170.92万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

2022年部门预算公开表(信息所).xlsx

 
     
     
来源:市科技局     作者: