市委宣传部2020年部门预算公开说明
一、部门主要职责职能及机构设置情况
1.职能职责。根据省委宣传部和市委的部署，制定全市宣传思想文化工作规划和措施，协调、指导市直宣传文化系统各单位和全市各级党委宣传部的工作。贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署；统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，为市委常委理论学习中心组学习和全市县处级单位党委（党组）理论学习中心组学习提供有关服务。管理新闻出版事务，组织指导协调全市“扫黄打非”工作；推动全市精神文化产品的创作和生产、文化体制改革和文化事业、舆情信息工作、对外宣传工作、新闻发布工作；负责管理全市电影行政事务；开展全市精神文明建设工作。负责新闻舆论导向、新闻宣传，指导协调市直各新闻单位工作；督促落实全市网络安全和信息化有关重大事项；负责协调处理网络安全和信息化突发事件与有关应急工作；统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作。
2.机构设置：市委宣传部内设15个科室：办公室、政策法规研究与舆情信息室、理论科、新闻科、文艺（电影科）、宣传教育科、组织科、文化体制改革和发展办公室、对外推广与新闻发布科、新闻出版与版权科、意识形态工作科、文明创建指导科、思想道德建设科、志愿服务工作科、宣传分工委。同时管理市委网信办、市文明办、市新闻中心3个机构，市纪委监委派驻市委宣传部纪检组经费支出也在我部。
3、人员情况。截至2019年12月31日，在编在岗人员55人（其中部机关50人，纪检组5人），退休干部18人。
二、包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障部机关及部属事业单位基本运行的经费，也包括市委宣传部归口管理、面向全市分配的三下乡、新闻宣传、精神文明建设等专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数1054.12万元，其中，一般公共预算拨款998.12万元，纳入预算管理的非税收入6万元,未纳入财政专户管理的自有资金50万元。
（二）支出预算，2020年年初预算数1054.12万元，其中，一般公共服务902.56万元，社会保障和就业支出59.36万元，卫生健康支出47.68万元，住房保障支出44.52万元。
三、预算收支增减变化情况说明
（一）收入预算，2020年年初预算数1054.12万元。收入较去年增加178.2万元，主要是工资福利支出增加83.4万，公用经费增加15.04万，对个人和家庭的补助支出增加2.76万，项目支出增加77万元。
（二）支出预算，2020年年初预算数1054.12万元。收入较去年增加178.2万元，主要是工资福利支出增加83.4万，公用经费增加15.04万，对个人和家庭的补助支出增加2.76万，项目支出增加77万元。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年部本级、市委网信办、市新闻中心、市文明办、市纪委监委派驻市委宣传部纪检监察组等5家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款124.82万元，比2019年预算增加15.04万元，上升13.4%。
五、政府采购安排情况说明
2020年市委宣传部政府采购预算总额0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、国有资产占用情况说明
单位车辆合计两辆，其中一般公务用车两辆，其他用车0辆。
单价50万元（含）以上通用设备0套。
单价100万元（含）以上通用设备0套。
八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2020年，本部门按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2020年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经市人大批准后，在规定时间内，市财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据；二是开展绩效运行跟踪监控。按照市财政局益财绩[2016]146号文件要求，我部门及所属单位对文化产业引导资金等项目开展跟踪监控，对存在的问题及时予以纠正；三是做好绩效自评和结果公开。根据市财政局文件要求，本部门抽调专人成立绩效评价工作小组，对2019年部门整体支出和文化产业引导资金等项目开展了绩效自评，将自评结果在本部门网站进行了公开。四是扎实做好整改工作。市财政局委托中介机构对本部门文化产业引导资金项目开展了重点评价，针对提出的问题和建议，结合自评情况，本部门进行了认真整改，并将整改落实情况上报市财政局。
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