2021年度中共益阳市委党史研究室整体支出绩效自评报告

中国益阳门户网 www.yiyang.gov.cn 发布时间:2022-04-26 11:37 浏览量:
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一、单位基本情况

1、主要职能

①贯彻落实中央、省委和市委有关党史工作的方针、政策,规划和组织全市的党史工作。

②征集、整理中共益阳地方史资料,研究中共益阳市地方史,总结历史经验,提供历史借鉴;编写益阳地方党史、党史大事记、组织史、党委执政实录;编纂出版党史书刊、老同志回忆录。

③征集、整理、研究、编写益阳地方重要党史人物传记(年谱)。

④运用党史资料和党史研究成果,开展各种形式的党史宣传教育,努力发挥党史资政育人的社会功能;参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动;参与全市重大党史题材出版物,影视音像作品的审查工作。

⑤组织指导全市党史联络工作,负责市党史联络组的日常服务工作。

⑥负责做好区县(市)党史部门的业务指导和服务工作。

⑦负责规划、组织或指导有关单位开展党史、党史人物等专题研究工作。

⑧负责组织开展与市外有关部门的党史工作协作和党史学术交流。

⑨完成市委交办的其他工作。

2、机构情况,包括当年变动情况及原因。

我室是市委直属正处级公益一类事业单位,内设职能科室2个(综合科、业务科),均为正科级。核定全额拨款事业编制7名,其中主任1名,副主任2名;正科级领导职数2名,副科级领导职数1名。

3、人员情况,包括当年变动情况及原因。

2021年在职8人(因组织安排,今年新增人员1名)。离休干部1人,退休干部6人,共15人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本收支情况

1、收入:372.3万元。其中,一般公共预算财政拨款年初预算数178.24万元,追加172万元,上年结转结余21.44万元,其他收入(市委组织部党费)30万元。年底结余资金28.8万元(其中《益阳红色基因文库》项目结余24.7万元)。

追加指标明细:

1、2021行指0140:2020年综治考核评估奖励资金(退休) 4.2万元。

2、2021行指0140:2020年综治考核评估奖励资金(在职) 6.7万元。

3、2021行指0140:2020年综治考核评估奖励资金(离休) 0.9万元。

4、2021行指0250:《益阳红色基因文库》编撰出版经费 120万元。

5、2021行指0384:2020年度绩效奖励资金(退休)6.8万元。

6、2021行指0384:2020年度绩效奖励资金(在职)11.7万元。

7、2021行指0384:2020年度绩效奖励资金(离休)1.6万元。

8、2021行指0532:2021年上半年增人增资4.1万元。

9、2021行指0627:2020-2021年孟凡勤护理费 6万元。

10、2021行指标0627:党史宣传经费 5万元。

11、2021行指标0868:党史宣传经费5万元。

2、支出:372.3万元。基本支出208.31万(其中人员经费支出156.94万元,日常公用经费支出51.37万元),项目支出163.99万元(其中《益阳红色基因文库》项目支出145.3万元,其他项目支出18.69万元)。

(二)项目支出情况

1、《益阳红色基因文库》项目资金使用情况

2021年,《益阳红色基因文库》项目收入共170万元,其中2021年年中追加120万元,其他收入(党费)30万元,上年结转结余20万元。2021年,《益阳红色基因文库》项目支出共145.3万元,主要用于出版费、印刷费、稿费、工作经费等。

2、其他项目资金使用情况

单位年初项目资金38.3万元,主要用于《益阳党委执政实录(2021)》编撰出版印刷、《正本三卷》编撰、党史联络工作和党史宣传工作。

三、政府性基金预算支出情况

我单位没有政府性预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

一是当年总收入372.3万元,上年结转收入21.44万元,总支出372.3万元,整体支出完成情况良好。

二是采取严控支出措施,三公经费进一步有所下降,2021年“三公”经费决算支出4.6万元,比上年5.99万元减少1.39万元。

三是合理安排《文库》支出,《文库》结余资金较上年大幅下降。

四是进一步规范财务管理。2021年我室接受市委巡察,对单位财务管理等进行了进一步规范。

五是积极完成省市党史业务工作。完成《湖湘红色基因文库》《湖南省委工作纪事》等益阳稿件的报送工作。完成《益阳红色基因文库》编纂出版年度工作计划,完成《益阳党委执政实录(2021)》编纂出版,开展一系列党史宣传教育活动等。

六是积极配合市委中心工作。2021年配合市委开展党史学习教育。一是室领导分别担任全市党史学习教育领导小组办公室副主任、巡回指导组组长以及宣讲团成员。二是抽调专人到市委党史领导小组办公室工作。三是成立益阳地方党史学习资料服务专班、全市涉党史作品审核审读把关专班、全市党史宣传教育活动组织协调专班等,全方位全过程参与全市党史学习教育。四是主动承办市委党史学习教育领导小组举办的各类宣讲、比赛等活动,全力推动党史宣传教育深入开展。

七、存在的问题及原因分析

在编制年度预算时,我室虽然严格按职能职责和相关规定进行编制,但是在2021年度预算执行过程中,仍然存在以下问题:

1、因为人员经费增加等问题,一些指标没有列入年初预算,需要在年中进行预算追加和调整。

2、一些项目资金,如《益阳红色基因文库》资金等没有纳入年初预算,需要年中追加。

八、下一步改进措施

1、完善年初预算编制,降低预算调整率。

2、加强预算绩效管理,设立目标明确的绩效目标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将在中国益阳门户网站进行公开。

其他需要说明的情况

附件:

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

中共益阳市委党史研究室

2022年4月25日

附件1

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2021年实际在职人数

控制率

7

8

114%

经费控制情况(万元)

2020年决算数

2021年预算数

2021年决算数

支出总额

360.9

178.24

372.3

基本支出

152.98

139.94

208.31

其中:公用经费

21.93

37.21

51.37

项目支出

207.9

38.3

163.99

其中:1、运行维护经费

21.93

29.52

2、专项资金

(一个项目一行)

……

三公经费

5.99

11.5

4.6

1、公务用车购置和维护经费

4.34

7

4.21

其中:公车购置

0

0

0

公车运行维护

4.34

7

4.21

2、出国经费

0

0

0

3、公务接待

1.66

4.5

0.39

政府采购金额

——

楼堂馆所控制情况

(2021年完工项目)

批复规模

(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

0

0

0

0

0

0

厉行节约保障措施

说明:“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人:        填报日期:          联系电话:            单位负责人签字:
附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

预算部门

市委党史研究室

年度预

算申请

(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

178.24

372.3

372.3

10分

100%

100

按收入性质分:350.86

按支出性质分:372.3

其中:  一般公共预算:320.86

其中:基本支出:208.31

政府性基金拨款:0

项目支出:163.99

纳入专户管理的非税收入拨款:0

其他资金:30

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

征集、整理中共益阳地方史资料,研究宣传中共益阳市地方史。

编撰出版系列书稿,开展党史宣传。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

指标1:编纂出版《益阳红色基因文库》

6卷各2000册

6卷各2000册

30

30

指标2:编纂《益阳党委执政实录(2021)》

1000册

1000册

10

10

……

质量指标

指标1:《湖南省委工作纪事》

上稿4篇

上稿4篇

10

10

指标2:

……

时效指标

指标1:2020年预算完成率

达到90%以上

完成率为94%

10

10

指标2:

……

成本指标

指标1:

指标2:

……

效益指标

(40分)

经济效

益指标

指标1:三公经费

下降

下降23%

10

10

指标2:

……

社会效

益指标

指标1:配合全市党史宣传教育

开展活动

抽调专人、开展审读服务、提供党史资料

10

10

指标2:开展党史宣传

开展宣传活动

益阳日报上稿55篇

10

10

……

生态效

益指标

指标1:

指标2:

……

可持续影响指标

指标1:

指标2:

……

服务对象满意度指标

指标1:综合治理工作

创建平安单位

评为平安单位

10

10

指标2:

……

总分

100分

100

填表人:        填报日期:          联系电话:            单位负责人签字:

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信息来源:中共益阳市委党史研究室作者:责任编辑:梁武
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