2020年度市委宣传部整体支出绩效自评报告

中国益阳门户网 www.yiyang.gov.cn 发布时间:2021-04-09 09:32 浏览量:
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根据中央、省、市有关绩效管理办法和年度绩效目标等工作要求,按照《益阳市财政局关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》部署安排,我部认真开展了2020年度预算绩效自评工作,现将部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、单位基本情况

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门,协调、指导市直宣传文化系统各单位和全市各级党委宣传部的工作。贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署;统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,为市委常委理论学习中心组学习和全市县处级单位党委(党组)理论学习中心组学习提供有关服务。管理新闻出版事务,组织指导协调全市“扫黄打非”工作;推动全市精神文化产品的创作和生产、文化体制改革和文化事业、舆情信息工作、对外宣传工作、新闻发布工作;负责管理全市电影行政事务;开展全市精神文明建设工作。负责新闻舆论导向、新闻宣传,指导协调市直各新闻单位工作;督促落实全市网络安全和信息化有关重大事项。

内设15个科室,下属二级单位3个:市委网信办、市新闻中心、市纪委监委派驻市委宣传部纪检组,均为非独立核算单位。截至2020年12月31日,在编在岗人员59人,退休干部18人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年市委宣传部基本支出共计1375万元,其中工资福利支出839.5万元,商品服务支出428.3万元,对个人和家庭的补助89.7万元,资本性支出17.5万元。

(二)项目支出情况

2020年市委宣传部项目支出876.3万元,其中第六届“湖湘杯”网络技能大赛150万元、益阳市新型智慧城市5G峰会70万元、精神文明建设专项资金61.2万元、文化援疆10万、网络安全检查15万、网络宣传20万、脱贫攻坚专项宣传经费136万、其余三下乡、文化事业建设等项目经费414.1万元。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

(1)资产管理。建立资产管理与责任落实相结合的管理机制,做到在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节都有人管理、有人负责。

(2)内部管理制度建设。制定了《中共益阳市委宣传部机关财务管理制度》《市委宣传部公务用车管理制度》等一系列内部控制制度,对于公务派车、公车维修、公务接待、差旅费报销、办公用品购置、专项报账等工作流程进行了明确规定,并根据上级及财政文件政策适时进行修改。

(3)项目绩效总目标完成情况。今年以来,益阳市宣传文化系统在省委宣传部和市委的坚强领导下,紧扣把学习宣传贯彻新思想不断引向深入这个主题,抓实为决胜决战造势、为事业发展立制和为疫情防控聚力三个关键,大力实施阵地夯实、舆论引导、文明引领、文化惠民、素质提升五大工程,较好地完成了全年目标任务。

一是强化引领引导,深耕厚植掀起三个高潮。

加强理论武装,掀起学习贯彻新思想的高潮。坚持不懈推进习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻落实,认真抓好各级党委(党组)中心组理论学习,做到了与省委上下同题、步调一致,举办了县处级中心组学习“模范班”经验交流会。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,制定出台了《益阳市党委(党组)“学习课堂”制度》,将学习贯彻习近平总书记最新重要讲话、重要指示精神作为党委(党组)会议的第一议题,确保第一时间传达学习到位。加强文明引领,掀起践行核心价值观的高潮。深入推进全国文明城市创建工作,对2018-2019年度市级文明单位、文明村镇、文明校园等进行了评选表彰,组织开展了“防疫有我 爱卫同行”“制止餐饮浪费”“新时代益阳好少年”评选表彰、“户帮户亲帮亲,互助脱贫奔小康”等主题活动,评选出市第六届道德模范13名,举办了道德模范颁奖典礼及事迹巡回报告。推动志愿服务常态化,继续组织中心城区党员干部深入社区开展“接地气、去官气、传正气、转作风、惠民利”志愿服务活动,帮助群众实现微心愿5633个。加强氛围营造,掀起决战脱贫攻坚的高潮。制定了《益阳市“决战脱贫攻坚、决胜全面小康”宣传工作方案》,统筹各类资源为打赢脱贫攻坚战役营造良好氛围。组织开展了决胜2020脱贫攻坚大型主题宣传报道,在全市各级主流媒体开设了“决胜2020”“精准扶贫在益阳”“决战决胜脱贫攻坚”“走向我们的小康生活”等专栏,刊发我市决战脱贫攻坚生动实践的报道6800余篇。

二是主动担当作为,勠力同心打赢三大战役。

冲锋在前,打赢疫情防控宣传战。疫情暴发后,市委宣传部迅速成立了疫情防控宣传引导工作专班,市委常委、宣传部长任组长,抽调精干力量组建协调联络组、新闻宣传组、舆情管控组、社会宣传组,建立了疫情防控宣传高效运行机制,全力打好抗疫“宣传战”。及时发布疫情有关信息、公告900余篇次,组织各级媒体采写和推送疫情防控稿件3.5万余篇,新媒体平台稿件总点击量超过1亿次,多篇稿件阅读量超过10万+,制作了8批次共计58块社会宣传防疫电子海报,悬挂、张贴宣传标语横幅15万余条。

三是坚持奋勇争先,开拓创新实现三项突破。

紧扣中心,主流舆论引领实现重大突破。,组织开展了三大攻坚战、六保六稳、生态环保、产业项目建设、防汛备汛等25个主题采访活动。持续加大对外上稿力度,截至11月底,在中央级主流媒体上稿2033篇,省级主流媒体上稿6216篇,其中在中央电视台上稿46篇,人民日报上稿43篇,新华社上稿139篇,进入全省第一方阵,为益阳有史以来对外上稿之最。力创精品,文艺创作生产实现重大突破。全年征集到抗疫、脱贫攻坚等各类文艺作品达5000余件,在数量和质量上都实现了巨大的突破。庆祝建党一百周年献礼电影《金家堤》已正式开机拍摄。脱贫攻坚歌曲MV《一个扶贫队长的日记》入围全国第八届“中国梦”音乐作品评奖。大型跨界融合情景歌舞剧《那山那水那乡愁》于10月1日在清溪剧院震撼上演,观演群众已达10余万人,成为益阳的一张新文化名片。提质增效,文化产业发展实现重大突破。加快推动文化产业复工复产,出台了《关于在全市党员干部中开展“电影党课”学习活动的通知》和《关于组织开展“湘观影”全市职工观影活动》两个文件,有力纾解电影企业经营困难,做法得到中宣部、省委宣传部推广。继续深入开展“文化产业项目建设年”活动,今年全市新引进投资2000万元以上的文化产业项目10个,有80个项目入选2020年湖南文化旅游产业项目库,安化茶乡花海、桃江桃花江旅游度假区等一批重大文旅产业项目建成投产。组织30余家文化企业参加了2020湖南(国际)文博会暨文旅装备展,获得1金2银1铜的优异成绩。

七、存在的问题及原因分析

财务制度有待进一步完善,预算执行力度有待进一步加强。原因是1.财务力量薄弱,财务人员不是专业人才;2.各科室开展工作集中在下半年报账,导致预算执行进度偏慢。

八、下一步改进措施

严格预算执行,提高资金使用效率;培养专业财务人员。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求,我部在益阳门户网站上进行了部门整体支出绩效自评结果公开。

附件:1、部门整体支出绩效评价基础数据表

      2、部门整体支出绩效自评表

中共益阳市委宣传部

2021年4月8日

附件1

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2020年实际在职人数

控制率

60 

 59

 98.3%

经费控制情况(万元)

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

49.6 

 66.5

25.6

   1、公务用车购置和维护经费

9.2 

 26

8.8

       其中:公车购置

0

 0

 0

             公车运行维护

9.2

 26

 8.7

   2、出国经费

31.8 

 10

 6.5

   3、公务接待

8.6

 30.5

 10.3

项目支出:

1443.5 

 393

876.3  

    1、业务工作经费

1298.6 

 293

602

    2、运行维护经费

144.9 

 100 

274.3 

公用经费

425.9 

 124.82

334.5

    其中:办公经费

24.5

 5

31

          水费、电费、差旅费

50.9 

  10 

53.6

          会议费、培训费

20.8 

 10

22

政府采购金额

——

 0

165 

部门基本支出预算调整

——

 0

 

楼堂馆所控制情况
2020年完工项目)

批复规模
(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

0 

 0

 

 

 

 

厉行节约保障措施

 

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:杨妮       填报日期:2021年4月8日      联系电话:4221320      单位负责人签字:

附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

预算部门

中共益阳市委宣传部 

年度预

算申请
(万元)

 

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1054.12

2524.7

2251.4

10

89.2%

9

按收入性质分:2524.7

按支出性质分:2251.4

  其中:  一般公共预算:2123.5

其中:基本支出:1375

政府性基金拨款:0

项目支出:876.4

纳入专户管理的非税收入拨款:75

 

其他资金:326.2

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

  

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

 

(50)

数量指标

指标1市委理论学习中心组集中学习

 12

 12

 30

 30

 

质量指标

指标1省级以上新闻作品奖

 5

 8

 20

 20

 

时效指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

成本指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

效益指标

 

30分)

经济效

益指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

社会效

益指标

指标1大型群众文化活动

3

4

15

15

 

指标2全市绩效考核

二类

一类

15

15

 

生态效

益指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1创建文明单位

省级文明单位

省级文明单位

 10

 10

 

指标2

 

 

 

 

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

指标1群众满意度

 90%

 90%

 10

 10

 

指标2

 

 

 

 

 

总分

100

 100

 

填表人:杨妮          填报日期:2021年4月8日      联系电话:4221320       单位负责人签字:

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信息来源:市委宣传部作者:责任编辑:梁武
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