根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》以及中央、省、市有关政策精神及市委市政府年度绩效管理办法和年度绩效目标等的要求，我联按照益阳市财政局《关于做好2019年预算绩效自评工作的通知》的部署，认真组织进行了2019年度预算绩效自评工作，现将我联部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

市社科联为参照公务员管理的全额拨款事业单位，编制为8人，在职6人，离退休人员2人，临聘司机1人，在编车辆1台。

（一）部门整体支出概况。

2019年部门决算收支完成情况。

1、收入:174.79万元。2019年，我联共收入174.79万元。

2、支出：168.64万元。2018年，我联共支出168.64万元，其中，基本支出166.64万元，项目支出2万元。

年初结转资金4.08万元，当年结转资金6.15万元，年末结转资金10.23万元。

（二）整体支出绩效目标。

2019年度，我联严格按照市委市政府和上级主管部门绩效考核要求开展工作，绩效目标的设定和预算的配置严格按要求完成。按时公开单位预决算，严格把握存量资金管理和资产管理，严格遵守中央八项规定和厉行节约的原则，“三公经费”控制率为100%。进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得了较好的经济、社会效益。

个性指标：1.（一）依法对市级社科类社会组织和基层社科联进行业务指导和业务管理，指导社科类社会组织党建工作，引导社科类社会组织健康有序发展。（二）组织、协调、推动社会科学学术研究，推进理论创新和学科建设发展，促进学术交流；促进智库建设，开展决策咨询服务工作，为党和政府科学决策提供智力支持。（三）组织和推动社会科学知识的宣传、普及和咨询服务，促进社会科学研究成果的转化；组织编撰社会科学研究与普及的有关图书、期刊、资料，充分运用新媒体等各种形式和手段宣传社会科学知识。（四）制定和落实社会科学发展规划，组织市社会科学成果评审委员会课题立项和重大课题研究攻关，开展社会科学研究成果鉴定。（五）加强社会科学工作者队伍建设，推动社会科学人才培养，关心和维护社会科学工作者的合法权益，及时反映他们的意见和要求。

预决算公开：2019年，益阳市社会科学界联合会预决算公开由益阳市财政局统一在益阳财政网上及时、准确地进行了公开。

存量资金管理：年初结转结余4.08万元，其中基本支出结转4.08万元。当年通过统筹安排，加快存量资金的使用，提高资金使用效率，但因为部分项目资金下达较迟，来不及使用或没有结算，年末财政拨款结转10.23万元，其中基本支出结转10.23万元。

资产管理：为进一步加强资产的管理，益阳市社科联制定了固定资产管理制度等，明确了具体责任人，对资产登记、领用、销审等手续做了明确规定。

三公经费控制情况：贯彻落实上级有关精神，完善规章制度，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.2万元，支出决算为2.76万元，完成预算的33.66%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.71万元，完成预算的24.43%。公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算的87.5%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻中央八项规定、省委“九项规定”、市委“十项规定”精神，坚持厉行节约，进一步优化支出结构，主要加强公务接待的管理，严格控制规模，从严控制“三公”经费开支范围，相应减少支出。

内部管理制度建设情况：针对近年来上级各有关部门陆续出台新的公务接待、差旅费、会议费、培训费、党建活动经费等管理规定，我联及时修改完善了《益阳市社科联机关财务管理制度》和《益阳市社科联机关公务出差审批制度》等规章，加强财务管理，规范预算资金的使用，完善国有资产管理，自觉接受上级纪检监察等部门的监督。

项目绩效总目标完成情况：2019年益阳市社会科学界联合会项目绩效目标完成较好。社科研究、科普宣传、“两新”党建、社团管理等项目实施效果良好，达到预期目标，各项业务工作任务圆满完成。

（三）部门整体支出情况分析。

从整体情况来看，我联严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。在支出过程中，能遵守各项规章制度，厉行节约，严格控制各项费用，压缩一般行政性支出。尤其是在三公经费支出上，我们能严格执行《益阳市社科联机关财务管理制度》，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，严加监管，达到了节约、高效的支出目标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。为不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任，推进全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发〔2013〕10号）和益阳市财政局《关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2020〕70号）等文件精神，在全联开展财政预算绩效评价工作。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我联成立以党组书记张运秋为组长，主席周志宏为副组长的财政预算绩效评价领导小组，并依照全市财政预算绩效考评指标对我联2019年度财政预算情况开展了为期一周的考评。对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价。

三、主要绩效及评价结论

（一）从经济性的角度分析，我联成本（预算）控制良好，全年除了人员变动产生的基本经费，未向财政申请增加预算。执行预算厉行节约，年末较年初预算略有结余。

（二）从效率性的角度分析，我联预算完成率、调整率、支付进度率、结转结余控制率、公用经费控制率、“三公”经费控制率为90%以上，预算实施进度和完成质量全部达标。

（三）从效益性的角度分析，我联圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响。

四、存在的主要问题

在资金使用效益上有待进一步提高。

2020年4月29日

附件：2019年度益阳市社科联整体支出绩效自评指标计分表.doc