根据益阳市财政局《关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2020〕70号文件等文件精神，我单位成立绩效评价工作组，于2019年3月30日-－4月20日对2019年度市文联及所属单位部门整体支出开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况。

2019年底，机构情况有内设机构3个：办公室和组联部和文艺交流和行业建设部；有所属市直文艺家协会12个，包括作家协会、戏剧家协会、美术家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、书法家协会、摄影家协会、民间文艺家协会、诗词家协会、曲艺家协会、楹联家协会和收藏家协会；下设正科级全额拨款事业单位两个，包括文学大世界编辑部和散文诗杂志社。

1. 部门人员及公务用车情况。

我单位行政编制10名，其中参公10名，工勤1名。2019年在职人员8人，离退休人员9人。拥有公务用车1辆。

文学大世界编辑部事业编制6人，实有在编在岗人员5人，退休4人。

散文诗杂志社事业编制5名，实有在编在岗人员3人，退休1人。

2. 部门决算情况。市文联及所辖二级全额拨款事业单位散文诗杂志社和文学大世界编辑部2019年决算收入总额为502.38万元，其中包括市文联上级拨款及同级单位转入专项收入13万元，散文诗杂志社经营收入22.95万元、上级拨款收入2.5万元，财政拨款463.93万元。2019年决算支出总额503.30万元，其中单位工资福利和日常公用等基本支出241.07万元，项目支出240.06万元，散文诗杂志社经营支出22.17万元。年初预算完成100％。全年总收入大于总支出，上年结转80.71万元，本年年末结转结余79.12万元。

（二）部门整体支出绩效目标。市文联2019年按时完成了市委市政府下达的绩效评估目标：中心工作任务全面完成，扶贫改革任务落实到位。全面完成了市扶贫办下达的安化县大福镇大长村脱贫攻坚任务,持续深化文联系统改革。

市文联严格按照市财政要求，在政府门户网上如实公开了2019年市文联预决算收支情况，并对相关变动做了详细说明。对于单位存量资金的管理及资产管理有明确规定，注重资金使用效益及资产使用情况，定期清理资金。对固定资产定期盘查，对报废资产及时上报，对购入资产及时编录。对三公经费的使用，严格控制。

内部管理制度建设等的设定及完成情况：2017年市文联制定了详细的内部控制制度，并制作了《内部控制手册》，以后每年根据单位实际情况对各项制度的设定做修改和完善。

项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益：1.凝聚强大合力，第三次文代会胜利召开。

2.《散文诗》全年出刊24期，超额完成出版发行任务。

3.《资水》杂志全年出刊4期，收到广大作家和文学爱好者的广泛好评。

4.围绕中心大局，举办建国七十周年活动。

5.坚持问题导向，持续深化文联系统改革。精心做好了文联的“三定”方案，在职能增加的情况下争取到内设机构和人员编制均有新突破，增设了文艺交流与行业建设部（加挂权益保护部牌子）和社会组织行业党工委，机关编制数增加4个。文联机关面向全市遴选了两名工作人员，《散文诗》杂志社通过“以评代考”“先面试再笔试”等特殊人才引进办法录用了两名编辑人员。

6.助推精品力作，完善文艺创作激励机制。今年市文联制定了《益阳市文学艺术精品创作扶持办法》，从2019年1月1日起试行。三周文艺奖奖项设置中新增了“三周文艺奖”终身荣誉奖，在今年的文代会上，刘星亮、欧阳吉元、邹岳汉、卓列兵、郭道康、符竹书、曹毅前、谭兆龙等8位老艺术家获此殊荣。

7.深入扎根人民，文艺志愿活动精彩纷呈。今年的主要活动有：（1）组织书画家与“益阳舰”优秀官兵代表开展“翰墨飘香、书写军地情谊”联谊活动，10多位书画家，共为官兵创作赠送书画作品60多幅。（2）组织书法家在高新区清溪村、大通湖区河坝镇、资阳区张家塞乡乌龙堤村等地，开展2019年益阳市文化科技卫生“三下乡”活动，20多位书法家共为群众书写成春联近2000副。（3）组织书法家在安化大福镇大长村、益阳城区香江城广场，开展“幸福进万家——益阳书法家送万福送春联”志愿服务公益活动。（4）组织开展“益阳作家走进天意木国”文学采风活动，作家们共创作文学作品100多件。（5）组织市戏剧家协会在城区福中福广场开展了迎端午惠民演出。（6）在安化县高明乡阴山排村举办第三届益阳市文学创作笔会，并辅导当地文学爱好者进行文学创作。（7）组织各文艺家协会支部书记到湖南第一个农村党支部诞生地——赫山区八字哨镇金家堤村接受革命传统教育和进行文艺采风活动。

8.开展各类文艺活动：（1）诗歌里的益阳——2019益阳市“我们的节日”元旦特别节目。（2）益阳市青少年管弦乐团成立暨新年汇报音乐会。（3）益阳市中国画艺委会希舜书画艺术中心成立暨桃江采风活动。（4）“雅韵银城、美妙和声”益阳新年合唱音乐会。（5）乡情益阳—第四届艺术作品展。（6）盛可以长篇小说《息壤》新书分享会。（7）益阳名家书画作品收藏展。（8）益阳市健康养生舞培训班。（9）画家久怪个人书画精品展。（10）著名作家叶梦读者见面座谈会。（11）景与心会—蔡柯华油画作品展。（12）月映银城—益阳2019中秋晚会。（13）益阳市首届朗诵比赛。（14）万折必东—中国书法名家作品邀请展暨盛景华书法工作室师生作品展。

9.开展各类对外交流活动：（1）市文联、散文诗杂志社在宁夏石嘴山市举办了第十九届全国散文诗笔会暨散文诗大赛颁奖典礼。散文诗笔会每年举办一次，在全国诗歌界有广泛影响。（2）散文诗杂志社设立散文诗艺术中心，使之成为散文诗爱好者和艺术家的集聚地，接待外地慕名而来的诗人艺术家。设立《散文诗》Baudelaire青年艺术家会客厅，开展线下线上活动，今年7月举办了首届湖南青年艺术家沙龙，国内10多位学者专家和省内20多位青年艺术家前来参加主题沙龙活动，开展文艺论坛交流。（3）举办了2019香港摄影图片展，近万名市民参观了展览，加深了对香港历史、文化、发展的了解。（4）组织益阳市书法家协会和株洲市书法家协会，举办了“致敬祖国·庆祝中华人民共和国成立70周年益阳-株洲书法联展”，此展览分别在益阳和株洲展出。（5）邀请省交响乐团在益阳演出《通道组歌》，让市民接受革命传统教育。（6）组织益阳诗人参加2019第二届中国—张家界国际旅游诗歌节。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。市文联充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金、成效明显，主要体现在以下几个方面：一是狠抓资金使用效率，二是保障单位各项工作开展顺利，三是所有支出全部按照国家财经法规和财务管理制度规定，通过会审联签，进行国库集中支付。四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

市文联2019年没有大额专项项目，一般专项项目的申报严格按照各级财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后进行了项目的开展和资金的投入。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（二）绩效评价工作过程。为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，市文联根据益阳市财政局《关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2020〕70号文件的部署，结合单位的具体情况，认真组织开展了2019年度市文联及所辖二级单位预算绩效自评工作，对资金投入和使用情况、取得成果和存在问题进行分析评价，并形成自评报告。

三、主要绩效及评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况， 该系统绩效评价指标总分值100分，实得95.32分，被评为“优秀”等级（详见附件2：市文联2019年度部门整体支出绩效自评指标计分表）。主要绩效如下：

（一）经济性分析。市文联（预算）控制良好，全年除人员经费和为落实国家政策由上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整外，未向财政申请增加预算，执行预算时厉行节约，严格控制各项支出。

（二）效率性分析。预算完成率、调整率、支付进度率、政府采购执行率全部达标。

（三）效益性分析。圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

四、存在的问题

（一）经费保障压力大。近年来，因扶贫、创文等工作，单位投入大量资金，但财政投入有限，经费保障面临很大的压力。

（二）绩效目标管理有待加强。该局绩效目标设立指向不明确、内容不完整，指标选用重点不够突出，不够细化、不够量化，定性指标使用较多，定量指标较少。无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

（三）财务核算有待加强。单位部分凭证附件欠规范，如2019年12月付慈善一日捐费用，未及时前往市民政局取回收据。单位要加强财务核算，严格审核原始凭证，确保经济业务真实、合法、完整。

五、有关建议。

（一）加强绩效目标管理，提高对绩效评价工作的重视。应根据职责职能合理设置绩效目标，目标应明确、具体，与长期规划目标、年度工作目标相一致；尽量细化、量化，多设置易于操作的定量指标，减少设置定性指标；相关项目职责部门联动；加强预算绩效管理工作的培训，提高绩效管理水平。

（二）加强财务核算。严格审核原始凭证，确保经济业务真实、合法、完整。

六、其他需要说明的问题。无

附件：2019年绩效自评文件附件-市文联.doc