一、基本情况

中共益阳市委政法委员会是市委领导政法工作的职能部门，内设13个职能科室，编制人数41名，其中行政编制31名，工勤编制2名，二级机构事业编制8名。

（一）部门整体支出概况

1、收入支出预算安排情况。本单位当年年初预算收支812万元，其中基本支出517.58万元，项目支出294.42万元。

2、收入支出预算执行情况。当年收入决算1301.54万元，其中基本经费收入决算742.08万元，项目经费收入决算577.46万元。当年支出决算1307.83万元，其中基本支出决算697.11万元，项目支出决算610.72万元。

3、收入支出与预算对比。当年收入决算1301.54万元，较年初预算812万元增加489.54万元。其中基本经费收入增加224.5万元，项目经费收入增加283.04万元。

4、收入结构

当年一般公共服务支出收入1094.71万元，占当年总收入84.11%

当年公共安全支出收入122万元，占当年总收入9.37%

当年教育支出收入16.28万元，占当年总收入1.25%

当年社会保障和就业支出 收入26.1万元，占当年总收入2%

当年卫生健康支出收入1万元，占当年总收入0.08%

当年商业服务业等支出收入0.4万元，占当年总收入0.03%

当年住房保障支出收入41.05万元，占当年总收入3.16%

5、支出结构

当年一般公共服务支出1101万元，占当年总支出84.18%

当年公共安全支出122万元，占当年总支出9.33%

当年教育支出16.28万元，占当年总支出1.24%

当年社会保障和就业支出26.1万元，占当年总支出2%

当年卫生健康支出1万元，占当年总支出0.08%

当年商业服务业等支出0.4万元，占总支出0.03%

当年住房保障支出41.05万元，占当年总支出3.14%

6、年末结转和结余情况。本年年末累计结转107.49万元，其中基本支出转转37.7万元，主要是年末追加的综治奖、绩效考评奖等。项目支出结转69.79万元，其中派驻纪检机构经费结转21.48万元，综合专项结转48.31万元，主要是综合治理、维稳等经费结转。

（二）部门整体支出绩效目标

1、预决算公开。根据有关规定和市财政局的要求，我们在益阳市政府门户网上公开了2019年单位预决算和“三公”经费预决算。

2、资产管理。制定了《固定资产管理办法》，资产保存完整、处置规范、账务管理合规。建立资产管理与责任落实相结合的管理机制，建立固定资产问责制，做到在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节都有人管理、有人负责，能及时发现问题、解决问题。

3、“三公”经费情况。本年三公经费年初预算35.3万元，其中公务接待费16.3万元，公务用车运行维护费19万元。年中追加公务用车购置费19.8万元。本年公务接待费决算数8.7万元，完成预算的53%；本年公务用车运行维护费决算数11.07万元，完成预算的58%；公务用车购置费决算数18.77万元（含购置税），完成预算的95%。本年三公经费决算支出38.54万元，上年三公经费决算支出22.27万元，本年较上年增加16.27万元，增加的原因是本年新购公务车辆一台18.77万元。公务接待费较上年减少1..12万元，公务用车运行及维护费较上年减少1.38万元。

4、内部管理制度建设。制定完善了《机关财务管理制度》《固定资产管理办法》《公务用车管理办法》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

5、项目绩效总目标完成情况。2019年，市委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照中央、省委政法委以及市委相关会议部署要求，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作部基调，围绕为70周年国庆创造安全稳定环境这条主线，担当作为、奋发进取，政法各项工作取得了新的成效。全省平安建设民意调查我市91.03得分，同比提升2.09分，超过全省平均分0.26分，居全省第六位。扫黑除恶专项斗争纵深推进，维护政治安全和社会稳定坚定有力，平安益阳建设根基不断夯实，服务大局精准有效，执法司法公信力持续有进，法治益阳建设务实有为，过硬队伍建设持续加强。

（三）部门整体支出情况

2019年，我委严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象，保证资金使用规范、高效。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

1、前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2、组织实施。采用核查法核查2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3、分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、主要绩效及评价结论

2019年，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2019年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性分析

1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%。

2、预算执行方面。基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加（主要为年中有工作人员调入），预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金结转较上年变动不大，财政拨款支出总体控制较好。

3、预算管理方面。我委制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（二）效率性分析

预算安排的基本支出保障了我部正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

（三）效益性分析

确保政治安全、维护社会稳定、推进扫黑除恶专项斗争、创新社会治理、服务经济发展、过硬队伍建设等工作均取得了新的成效。扫黑除恶专项斗争顺利通过中央扫黑除恶督导“回头看”，2019年全省平安建设民意调查我市得分91.03分，同比提升2.09分，超过全省平均分0.26分，居全省第六位。

四、存在的问题

（一）预算执行存在偏差。因部分工作是年中或年末，根据中央和省里要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分经费，比如绩效考核奖励资金等不可预见经费的追加，无法纳入预算。

（二）公用经费不足，导致挤占项目经费。年初预算公用经费不足，加上人员变动，年初预算公用经费无法保证机关正常行政运行，导致挤占项目经费。

五、有关建议

针对上述存在的问题及我委整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

（二）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：2019年度部门整体支出绩效自评指标计分表.docx