根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》以及中央、省、市有关政策精神及市委市政府年度绩效管理办法和年度绩效目标等的要求，我办按照益阳市财政局《关于做好2019年预算绩效自评工作的通知》的部署，认真组织进行了2019年度预算绩效自评工作，现将我办部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

益阳市地方志编纂室为市政府直属正处级公益一类事业单位，编制为7人，在职6人，离退休人员7人。

（一）部门整体支出概况。

2019年部门决算收支完成情况。

1、收入:174.30万元。2019年，我室共收入174.30万元。

2、支出：216.93万元。2018年，我办共支出216.93万元，其中，基本支出216.93万元，项目支出0万元。

（二）整体支出绩效目标。

2019年度，我室严格按照市委市政府和上级主管部门绩效考核要求开展工作，绩效目标的设定和预算的配置严格按要求完成。按时公开单位预决算，严格把握存量资金管理和资产管理，严格遵守中央八项规定和厉行节约的原则，“三公经费”控制率为100%。进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得了较好的经济、社会效益。

三公经费控制情况：2019年我室严格贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2019年，我室公务接待费用明显降低。同时，制定了《市地志办车辆管理制度》《益阳市地志办差旅费管理实施办法》等规章制度，进一步加强内部管理，严格控制三公经费。2019年度三公经费2.59万元，其中公务接待费2.59万元，公务用车运行及购置费0万元，出国出境费为0，与2018年同比减少38.42%主要原因：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出。

内部管理制度建设情况：近年来，我办制定了《益阳市地志办财务管理制度》《益阳市地志办专项资金及项目实施管理规定》等一系列内部制度。

项目绩效总目标完成情况：2019年，我办各项业务工作任务圆满完成。

（三）部门整体支出情况分析。

从整体情况来看，我室严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在三公经费支出上，我们能严格执行《益阳市地志办专项资金及项目实施管理规定》，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。为不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任，推进全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发〔2013〕10号）和益阳市财政局《关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2020〕70号）等文件精神，在全室开展财政预算绩效评价工作。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我室成立以周冠军为主任，张应龙为副主任的财政预算绩效评价领导小组，并依照全市财政预算绩效考评指标对我室2019年度财政预算情况开展了为期一周的考评。对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价。

三、主要绩效及评价结论

（一）从经济性的角度分析，我室成本（预算）控制良好，全年除了人员变动产生的基本经费，未向财政申请增加预算。执行预算厉行节约，年末较年初预算略有结余。

（二）从效率性的角度分析，我室预算完成率、调整率、支付进度率、结转结余控制率、公用经费控制率、“三公”经费控制率为90%以上，预算实施进度和完成质量全部达标。

（三）从效益性的角度分析，我室圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响。

四、存在的主要问题

在资金使用效益上有待进一步提高。

附件：2018年度益阳市地方志编纂室整体支出绩效自评指标计分表.docx

2020年4月29日