根据财政部《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《益阳市财政局关于加强预算绩效管理工作的通知》以及中央、省、市有关政策精神及市委市政府年度绩效管理办法和年度绩效目标等的要求，我室按照《益阳市财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2020〕70号）文件的部署，认真组织进行了2019年度预算绩效自评工作，现将我室部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

我室是市委直属正处级公益一类事业单位，内设职能科室2个（综合科、业务科），均为正科级。核定全额拨款事业编制7名，其中主任1名，副主任2名；正科级领导职数2名，副科级领导职数1名。2019年在职6人，同时有离休干部1人，退休干部5人，共12人。

（一）部门整体支出概况。

2019年部门决算收支完成情况：

1、收入：281.9万元。其中，一般公共预算财政拨款收入275.4万元，上年结转结余6.5万元。

2、支出：213.4万元。人员经费、日常公用经费等基本支出167.4万，项目专项支出46万元。

3、年初预算完成率：76%。

4、年终结转结余：68.5万元。

（二）部门整体支出绩效目标。

个性指标：2019年，省室和市委市政府对我室绩效考核工作主要有以下几项：完成《湖湘红色基因文库》益阳稿件报送，完成《湖南改革开放实录》交办课题编写，完成益阳红色遗址遗迹普查，推进《益阳红色基因文库》编纂出版工作，编纂出版《益阳党委执政实录（2019）》，收集《益阳历史（1978-2012）》专题资料，开展党史宣传教育等。

预决算公开：2019年，按照上级要求，我室统一在市财政局网站上进行了预决算公开。

资产管理：制订了《市委党史研究室资产管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，做好了资产登记统计工作，我室资产保存完整，资产配置合理，处置规范，无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出。严格按照《市委党史研究室公务接待管理实施细则》《市委党史研究室会议费管理办法》等规章制度，进一步加强内部管理，严格控制三公经费，2019年三公经费较上年大幅减少。2019年三公经费预算数为13.2万元，决算数为1.7万元，决算比预算大幅下降，2018年三公经费决算数为8.06，2019年决算同比下降78.8%。具体情况如下：

1、2019年公务用车购置及运行维护费0万元，2018年公务用车购置及运行维护费5.07万元，同比下降100%。

2、2019年公务接待费1.7万元，2018年公务接待费3万元，同比下降43%。

3、2019年因公出国（境）费0万元，2018年因出国（境）费0万元。

内部管理制度建设情况：2019年，我室进一步加强了对内部控制的管理，建立了领导小组，明确了专人负责，完善了《市委党史研究室预算管理制度》《市委党史研究室支出管理制度》《市委党史研究室资产管理制度》《市委党史研究室政府采购管理制度》《市委党史研究室合同管理制度》《中共益阳市委党史研究室党史作品报酬支付暂行办法》等一系列内部控制制度。

项目绩效总目标完成情况：2019年，我室完成了省室和市委布置的工作，完成《湖湘红色基因文库》益阳稿件报送任务，完成《湖南改革开放实录》交办课题编写，完成益阳红色遗址遗迹普查工作，《益阳红色基因文库》编纂出版工作有序推进，《益阳党委执政实录（2019）》完成编纂出版，召开两次《益阳历史（1978-2012）》专题资料征集培训会，多次开展党史宣传教育等。

（三）部门整体支出情况分析。

从整体情况来看，我室严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。在专项经费支出上，我们坚持专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进益阳党史事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我室成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，全室干部全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）以编纂出版《益阳红色基因文库》为核心，集中推出一批党史成果。为向建党一百周年献礼，市委专门下发了《关于做好＜益阳红色基因文库＞编纂出版工作的通知》，决定用3年的时间编纂出版25本益阳地方党史书籍。按照市委要求，我室精心组织编撰队伍，不断加强指导和督促，严格审读把关。《文库》编纂出版工作正按进度要求有序推进，截至2019年底，已有11卷本书稿送中共党史出版社初审，2卷本样书送中共党史出版社复审。

（二）以高质量编纂益阳党史正本第三卷为目标，扎实做好资料征集工作。《中共益阳市委办公室关于征集<中国共产党益阳历史（1979-2012）>党史专题资料的通知》（益办发电〔2018〕96号）将324个专题征集任务安排到市直57个单位和7个各区县（市）。为更好地做好资料征集工作，提高专题征集文稿质量，6月，我室组织召开了资料征集单位专题调度会和业务培训会，12月组织区县市党史干部及有关市直单位三卷编写人员参加全市党史工作业务交流暨党史正本第三卷编纂辅导培训。

（三）以编纂出版《益阳党委执政实录》为推手，扎实推进党史资政步伐。为发挥《益阳党委执政实录》存史资政的作用，顺应新时代新形势要求，在去年改版基础上继续优化完善编纂方案，根据《中共益阳市委办公室关于做好〈益阳党委执政实录〉2019年卷有关工作的通知》（益办发电〔2019〕11号）及《<益阳党委执政实录>2019年卷组稿工作具体要求》，安排专人进行联络、协调、指导，提前完成了统稿、审稿、校稿等工作，现已印刷成书。

（四）以重要时间节点为契机，认真做好党史宣传教育。今年是建党98周年，中华人民共和国成立70周年，同时也是“不忘初心、牢记使命”主题教育开展年，为更好地贯彻落实习近平总书记“传承红色基因”的具体要求，我室根据市委要求在全市加大了党史宣传教育的力度。一是与新湖南益阳频道推出益阳党史图集及党史知识竞赛2个新媒体专题，集中展出了一批益阳红色遗址遗迹的红色照片；与益阳市广播电台共同在《益阳新闻联播》开辟《浩气长存 益阳英烈谱》专栏，集中报道益阳籍英烈的生平事迹。二是与《益阳日报》联合推出《丰碑》专栏，集中报道益阳籍党史人物的光辉人生，每周1人，共报道22人。三是与市委组织部、市委宣传部、益阳电视台、益阳日报社联合推出《赤子初心》微党课，集中推出30个益阳党史人物微视频，并同时于益阳日报推出文字稿。

（五）以彰显益阳特色为重点，高质量完成省委党史研究院交办的工作。室务会成员多次与省委党史研究院汇报对接，按要求完成了各项任务。一是完成《湖湘红色基因文库》益阳部分的编修工作，包括益阳正本一卷的编修、《湖南剿匪》中益阳13篇专题材料的撰写、《遗书遗言》中益阳14位党史人物的遗书遗言的收集上报。二是完成湖南革命遗址有关情况的统计上报。对益阳所有遗址遗迹重新进行普查，明确益阳革命遗址总数为89个，比2013年普查的63处增加26处。三是完成《湖南党委工作纪事》益阳稿件的报送。报送了“市州风采”栏目中益阳市委年度工作情况及书记要论和“县市区亮点”栏目稿件5篇，超额完成任务。

（六）以强化党史联络为依托，继续发挥老同志特殊作用。全室干部主动作为、热情服务，充分发挥市党史联络组作用，调动了老同志的积极性。联络组老同志主动发挥自己的余热，全程参与到党史基本著作和党史专题的编撰工作。市党史联络组组长李稳石、副组长张群华等参与审定了《益阳历史》一、二卷；联络组成员邓水松、王放军、杨国凯、曹建林、熊汉钧等均参与了具体的编修工作；各区县（市）党史联络组成员也积极参与《益阳红色基因文库》等党史基本著作和党史专题的编纂工作。他们不但全程参与了《益阳红色基因文库》和益阳历史第三卷的编纂，还率领退休老同志讲奉献、为党史工作献计出力，为推进党史工作新发展给予了很大帮助。

四、存在的问题

1、预算绩效管理工作有待加强，虽然开展了预算绩效管理工作，但绩效目标设立不够明确，因单位性质，使用定性指标较多，数量指标较少。

2、年初预算编制不完整，某些应是常年预算的项目未编制进入年初预算，导致预算调整率大。

3、《益阳红色基因文库》书籍编纂出版周期长，导致资金支付进度慢，预算完成率不够，年底结转资金较多。

五、有关建议

1、加强预算绩效管理。按照财政部门要求，组织开展绩效目标编制和申报、项目资金跟踪监控、绩效自评和结果公开，及时报送相关资料，对存在的问题进行整改。组织相关工作人员加强业务学习，积极参加财政部门等组织的业务培训，逐步提高人员的工作水平和业务素质。

2、科学编制预算。根据党史工作需要和实际情况，将有关常年项目和重点项目纳入年初预算，为扎实做好、做实、做细预算管理打好基础。

3、加快《益阳红色基因文库》项目实施进度。严格按规定程序，加强资金管理，提高财政资金使用效率。

附件：2019年度部门整体支出绩效自评指标计分表（市委党史研究室）.doc

中共益阳市委党史研究室

2020年4月17日