决算收支增减变化情况说明：因机构改革，市经济合作局合并入市商务局，故决算数与上年度数据无可比性。

收入决算，2016年决算数收入总计1818.84万元，支出总计1617.88万元。因机构改革，市经济合作局合并入市商务局，故决算数与上年度数据无可比性。

1.             其中，一般公共预算拨款1721.58万元，其他收入97.25万元。

2.支出决算，2016年决算支出合计1617.88万元，其中：基本支出1223.96万元，占75.65%；项目支出393.93万元，占24.35%。 其中，一般公共服务支出财政拨款支出934.17万元，科学技术支出财政拨款支出2万元，社会保障与就业支出财政拨款支出4.52万元，医疗卫生与计划生育财政拨款支出53.23万，交通运输财政拨款支出44.74万元，商业服务业财政拨款支出458.4万元，住房保障财政拨款支出33.43万元。

机关运行经费执行情况说明

2016年，单位机关运行经费一般公共预算拨款支出237.96万元。因机构改革，市经济合作局合并入市商务局，故决算数与上年度数据无可比性。

政府采购情况说明

2016年单位政府采购支出4.39万元，其中:政府采购服务支出4.39万元。因机构改革，市经济合作局合并入市商务局，故决算数与上年度数据无可比性。

益阳市商务局2017年度部门预算公开补充说明

预决算收支增减变化情况说明

1.收入预算，2017年年初预算数701.65万元，其中，一般公共预算拨款701.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少89.36万元，主要是2017年起单位退休人员工资改由社保发放，财政不再拨款给单位。

2.             支出预算，2017年年初预算数701.65万元，其中，一般公共服支出607.99万元，医疗卫生与计划生育支出55.74万元，住房保障支出37.92万元。支出较去年减少89.36万元，主要是2017年起单位退休人员工资改由社保发放，财政不再拨款给单位。

机关运行经费执行情况说明

2017年益阳市商务局机关运行经费一般公共预算拨款87.33万元，比2016年预算增加17.16万元，上升24 %。原因主要是2017年公用经费预算为人均8000元/年，2016年预算为人均6000元/人，另2017年机关运行经费比2016年预算增加了基层党组织活动经费及机关党员教育经费两个支出项目。

政府采购情况说明

2017年单位政府采购预算总额0万元。

名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。