目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》，指导县市区和行业红十字会开展各项工作；
2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，组织红十字医疗队，对伤病人员和其他受害者进行救护和救助，争取国内外组织和个人的捐助，协助政府组织抗灾救灾；
3、开展群众性、行业性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识宣传，组织群众参加现场救护，在公路沿线及其他适当的地方设立红十字救护站；
4、参与组织、宣传、动员无偿献血和干细胞捐献工作，推动无偿献血事业的发展；
5、开展红十字青少年活动，进行人道主义教育，组织青少年以多种形式为孤寡老人、残疾人和其他需要救助的人员服务；
6、按照国家有关规定开展地区之间以及国（境）外红十字会的交流合作；
7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市委、市政府委托的事宜；
8、法律、法规规定的其他职责
二、机构设置
机关内设办公室、赈济事业部、救护培训部、事业发展部4个内设职能部室。
三、部门决算单位构成
益阳市红十字会部门决算无下属决算单位。
第二部分2016 年度部门决算表
公开01表：收入支出决算总表
公开02表：收入决算表
公开03表：支出决算表
公开04表：财政拨款收入支出决算总表
公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
2016年度部门决算情况说明
一、关于市红十字会 2016年度收入支出决算总体情况说明
市红十字会2016年度收入总计214.8万元，比上年同期增加53.90万元，增长33%；支出总计208.43万元，比上年同期增加40.10万元，增长23%。主要原因：财政补助收入增加，人员增加，项目经费增加。
二、关于市红十字会2016 年度收入决算情况说明
2016年度收入合计214.80万元，其中：财政拨款收入203.40万元，占94.6%；其他收入11.40万元，占5.4%.
三、关于市红十字会2016 年度支出决算情况说明
2016年度支出合计208.43万元，其中：基本支出136.62万元，占65.5%；项目支出71.80万元，占34.5%；
四、关于市红十字会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总计203.40万元，比上年同期增加44.04万元，增长27%；财政拨款支出总计201.32万元，比上年同期增加51.34万元，增长34%。主要原因：财政补助收入增加，人员增加，项目经费增加，财政拨款收入和支出同增加。
五、关于市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款收入总计185.4万元，比上年同期增加36.04万元，增长24%；一般公共预算财政拨款支出总计183.32万元，比上年同期增加45.42万元，增长32%。主要原因：财政补助收入增加，人员增加，项目经费增加，一般公共预算财政拨款收入和支出同增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
一般公共服务支出114.68万元，占62.5%；社会保障和就业支出56.85万元，占31.1%；医疗卫生与计划生育支出5.76万元，占3.1%；住房保障支出6.03万元，占3.2%。
六、关于市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出126.62万元，其中人员经费支出113.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、退休费、奖励金、住房公积金等；公用经费支出12.77万元。主要包括：办公费、电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。
七、关于市红十字会2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2016年度政府性基金预算财政拨款收入总计10万元，比上年同期持平；政府性基金预算财政拨款支出总计18万元，比上年同期增加5.92万元，增长49%。主要原因：人道救助困难人员增多，政府性基金预算财政拨款支出增加。
八、关于市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为10.13万元，完成预算的101%，其中：因公出国（境）费支出决算为2.87万元，年初没有预算；公务用车购置及运行费支出决算为5.19万元，完成预算的86%；公务接待费支出决算为 2.07万元，完成预算的69%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：是因省红十字会组织赴日本考察学习“医养结合”项目支出2.87万元，因公出国(境)费年初没有预算数，故造成“三公”经费有所增长。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.13万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 2.87万元，占28%；公务用车购置及运行费支出决算为5.19万元，占51%；公务接待费支出决算为 2.07万元，占21%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因：是因省红十字会组织赴日本考察学习“医养结合”项目支出2.87万元，因公出国(境)费年初没有预算数，故造成“三公”经费有所增长。公务用车购置及运行费支出决算和公务接待费支出决算均小于上年决算数。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）1人，因公出国（境）的开支内容：国际旅费、交通费、住宿费、伙食费。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量2台。
运行经费支出：5.19万元，主要用于公务用车运行维护。
3、公务接待情况说明
公务接待支出2.07万元，国内公务接待22批次，接待100余人。接待支出主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等。
九、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
财政补助收入增加，人员增加，项目经费增加，财政拨款收入和支出同增加。
（二）机关运行经费支出情况。
机关运行经费支出12.77万元，较上年增加2.04万元，增19%，主要原因是人员增加.
（三）政府采购支出情况。
2016年度无政府采购支出。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》以及中央、省、市有关政策精神及市委市政府年度绩效管理办法和年度绩效目标等的要求，我会按照益阳市财政局《关于做好2016年预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2017〕82号）的部署，认真组织进行了2016年度预算绩效管理工作，并将我会部门整体支出绩效评价情况报告在网站进行了公示。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
