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益阳市食品药品检验所2017年度部门决算公开

  • 来源:社保科
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  • 日期:2018-07-31 16:37:15
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第一部分 益阳市食品药品检验所概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分 益阳市食品药品检验所2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 益阳市食品药品检验所2017年度部门决算情况说明

 

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 益阳市食品药品检验所概况

 

一、主要职能

负责权限内食品、药品、化妆品日常抽样检验检测、监督抽检和评价性抽检(益政办发[2014]25号)。

二、机构设置

   益阳市食品药品监督管理局下属的副处级全额拨款事业单位,现有事业编制31人,实有在职干职工33人。内设办公室、监督室、业务室、生物安全室、食品室、药化室、中药室、质控室。

 

 

第二部分   

益阳市食品药品检验所

2017 年度部门决算表

 

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分

  益阳市食品药品检验所

2017年度部门决算情况说明

 

一、关于益阳市食品药品检验所 2017 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市食品药品检验所2017年度收入总计603.46万元,比上年同期增加45.33万元,增长8.13%;支出总计766.31万元,比上年同期减少286.17万元,下降27.19%;。主要原因:

1、人员经费拨款的增加导致收入上涨。

2、基建开支和仪器采购的减少导致支出下降。

二、关于益阳市食品药品检验所2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计603.46万元,其中:财政拨款收入501.67万元,占 83.13%;上级补助收入100万元,占16.57%;事业收入1.79万元,占0.3%。

三、关于益阳市食品药品检验所2017年度支出决算况说明

2017年度支出合计766.31万元,其中:基本支出397.59万元,占 51.89%;项目支出368.72万元,占48.11%。

 四、关于益阳市食品药品检验所2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计501.67万元,比上年同期增加18.26万元,增长3.78%;财政拨款支出总计648.63万元,比上年同期减少345.05万元,下降34.73%。主要原因:

1、人员经费拨款的增加导致收入上涨。

2、基建开支和仪器采购的减少导致支出下降。

五、关于益阳市食品药品检验所2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度财政拨款收入总计501.67万元,比上年同期增加18.26万元,增长3.78%;财政拨款支出总计648.63万元,比上年同期减少345.05万元,下降34.73%。主要原因:

1、人员经费拨款的增加导致收入上涨。

2、基建开支和仪器采购的减少导致支出下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

1、 2011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出144.25 万元,占 22.23%。

2、2080502事业单位离退休支出3.33万元,占0.51%。

3、2101001行政运行支出 14.97万元,占2.3%。

4、2101002一般行政管理事务支出2.30万元,占0.36%。

5、2101012药品事务支出45.50万元,占7.02%。

6、2101050事业运行支出379.29万元,占58.48%。

7、2101099其他食品和药品监督管理事务支出58.99万元,占9.1% 。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1、 2011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出144.25 万元,主要用于基建开支。

2、2080502事业单位离退休支出3.33万元,主要用于退休费开支。

3、2101001行政运行支出 14.97万元,主要用于工资福利支出

4、2101002一般行政管理事务支出2.30万元,主要用于办公费开支。

5、2101012药品事务支出45.50万元,主要用于专用材料费及劳务费开支。

6、2101050事业运行支出379.29万元,主要用于工资福利支出和商品服务支出。

7、2101099其他食品和药品监督管理事务支出58.99万元,主要用于维修费和专用材料费等开支 。

六、关于益阳市食品药品检验所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出397.59万元,其中人员经费支出 352.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等;公用经费支出 45.58万元。主要包括:办公费、印刷费、劳务费、水电费、培训费、维护费等。

七、关于益阳市食品药品检验所2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出无。

八、关于益阳市食品药品检验所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元,支出决算为3.34万元,完成预算的23.86%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为0.67万元,完成预算的11.17%;公务接待费支出决算为2.67万元,完成预算的33.38%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:节约开支,规范公务接待费的使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.34万元,其中:公务用车购置及运行费支出决算为0.67万元,占20.06%;公务接待费支出决算为 2.67万元,占79.94%。2017年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数1.87万元 。主要原因:公务接待批次比2016年多出了16批次。

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)团组数0个。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0元。

运行经费支出:0.67万元,主要用于购买汽油。

3、公务接待情况说明

公务接待支出2.67万元,国内公务接待25批次,接待300人。主要用于其他市州所交流学习等接待开支。

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

2017年收入年初预算为354.3万元,调整后收入为501.67万元,增加了147.37万元。

2017年支出年初预算为354.3万元,调整后支出为766.31万元,增加了412.01万元。

(二)事业运行经费支出情况。

本部门2017年度事业运行经费支出268.25万元,较上年增加116.28万元,上涨76.52%,主要原因是购买专用材料、委托业务、培训费、维修费等开支的增加

(三)政府采购支出情况。

本部门2017年度政府采购175.65万元,其中,政府采购货物支出71.92万元,政府采购工程支出29.58万元,政府采购服务支出74.15万元

(四)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、单位价值50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(五)预算绩效情况的说明

2017年,本单位按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作,一是加强绩效目标管理。在编制2017年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。二是做好绩效自评。根据市财政局文件要求,本单位对2017年部门整体支出开展了绩效自评。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 益阳市食品药品检验所2017年度部门决算公开表格.xls