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益阳市残疾人联合会机关2018年度部门决算公开

  • 来源:社保科
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  • 日期:2019-07-29 18:30:16
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第一部分 益阳市残疾人联合会机关概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市残疾人联合会机关2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市残疾人联合会机关2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分  益阳市残疾人联合会机关概况

 

一、主要职能

益阳市残疾人联合会机关是参照公务员法管理的正处级事业单位,是全市各类残疾人的组织指挥机关,主要履行“代表、服务、管理”职能,代表残疾人利益,落实扶残助残政策,维护残疾人权益,提供残疾人康复、教育、培训、就业、创业、托养、扶贫、文化体育、社会保障等服务,改善残疾人生存条件,组织残疾人遵守法律法规,平等参与社会事务,为经济建设和社会和谐稳定作出应有贡献。

二、机构设置

市残联机关设置机关党组、理事会和办公室、康复科、教育就业科和信访维权科4个职能科室,办公地点位于赫山区龙洲北路60号。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,益阳市残疾人联合会机关部门决算包括:益阳市残疾人联合会机关部门决算

序号

单位名称

1

市残联机关

2

 

3

 

 

 

 

第二部分 益阳市残疾人联合会机关2018年度部门决算表

  

收入支出决算总表

财决公开01

部门:益阳市残疾人联合会机关                    残疾人联合会    单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

  479.11

八、社会保障和就业支出

12

 344.79

二、上级补助收入

2

      -   

二十一、其他支出

13

384.95

三、事业收入

3

       -   

 

14

 

四、经营收入

4

       -   

 

15

  

五、附属单位上缴收入

5

      -   

 

16

  

六、其他收入

6

    4.50

 

17

 

本年收入合计

7

483.61

本年支出合计

18

729.74  

   用事业基金弥补收支差额

8

          -   

       结余分配

19

          -   

     年初结转和结余

9

    324.25

     年末结转和结余

20

     78.12

 

10

 

 

21

 

总  计

11

807.86

总  计

22

807.86

注:1.本表含政府性基金预算财政拨款。 

    2.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

部门:益阳市残疾人联合会机关                                  财决公开02表

单位:万元

注:1.本表含政府性基金预算财政拨款。。

2.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

483.61

479.11

   -   

  -   

  -   

   -   

4.50

208

社会保障和就业支出

348.01

343.51

 

 

 

 

4.50

20805

行政事业单位离退休

2.43

2.43

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

2.43

2.43

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

345.58

341.08

 

 

 

 

4.50

2081101

  行政运行

187.56

183.06

 

 

 

 

4.50

2081102

  一般行政管理事务

33.00

33.00

 

 

 

 

 

2081104

  残疾人康复

84.00

84.00

 

 

 

 

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2081106

  残疾人体育

4.00

4.00

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

31.01

31.01

 

 

 

 

 

229

其他支出

135.60

135.60

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

135.60

135.60

 

 

 

 

 

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

135.60

135.60

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

部门:益阳市残疾人联合会机关                                  财决公开03表

单位:万元

注:1.本表含政府性基金预算财政拨款。

    2.本表反映部门本年度各项支出情况。

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 729.74

426.31

303.42

     -   

     -   

     -   

208

 

社会保障和就业支出

344.79

186.78

158.01

 

 

 

20805

 

行政事业单位离退休

2.43

2.43

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

2.43

2.43

 

 

 

 

20811

 

残疾人事业

342.36

184.35

158.01

 

 

 

2081101

  行政运行

184.05

184.05

 

 

 

 

2081102

  一般行政管理事务

33.00

 

33.00

 

 

 

2081104

  残疾人康复

84.00

 

84.00

 

 

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

6.00

 

6.00

 

 

 

2081106

  残疾人体育

4.00

 

4.00

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

31.31

0.30

31.01

 

 

 

229

 

其他支出

384.95

239.54

145.41

 

 

 

22960

 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

384.95

239.54

145.41

 

 

 

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

384.95

239.54

145.41

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

财决公开04表

部门:益阳市残疾人联合会机关                                     单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

343.51

七、文化体育与传媒支出

23

      -   

      -   

       -   

二、政府性基金预算财政拨款

2

135.60

八、社会保障和就业支出

24

 343.51

  343.51

       -   

 

3

 

二十一、其他支出

25

 384.95

     -   

   384.95

 

4

 

 

26

  

  

  

 

5

 

 

27

  

  

  

 

6

 

 

28

  

  

  

 

7

 

 

29

  

  

  

 

8

 

 

30

  

  

  

 

9

 

 

31

  

  

  

 

10

 

 

32

  

  

  

 

11

 

 

33

  

  

  

 

12

 

 

34

  

  

  

 

13

 

 

35

  

  

  

 

14

 

 

36

  

  

  

 

15

 

 

37

  

  

  

本年收入合计

16

479.11

本年支出合计

38

  728.45

  343.51

   384.95

 

17

 

 

39

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

18

259.30

年末结转和结余

40

   9.96

      -   

  9.96

  一般公共预算财政拨款

19

0.00

 

41

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

20

259.30

 

42

 

 

 

 

21

 

 

43

 

 

 

总  计

22

738.41

总  计

44

  738.41

  343.51

   394.90

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门:益阳市残疾人联合会机关                                  财决公开05

单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类         科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

343.51

185.79

157.71

208

社会保障和就业支出

343.51

185.79

157.71

20805

行政事业单位离退休

2.43

2.43

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

2.43

2.43

 

20811

残疾人事业

341.08

183.36

157.71

2081101

  行政运行

183.06

183.06

 

2081102

  一般行政管理事务

33.00

 

33.00

2081104

  残疾人康复

84.00

 

84.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

6.00

 

6.00

2081106

  残疾人体育

4.00

 

4.00

2081199

  其他残疾人事业支出

31.01

0.30

30.71

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:益阳市残疾人联合会机关                                  财决公开06表

单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

185.79

135.39

50.40

301

工资福利支出

117.04

117.04

 

30101

基本工资

52.07

52.07

 

30102

津贴补贴

15.52

15.52

 

30106

伙食补助费

1.01

1.01

 

30107

绩效工资

8.53

8.53

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.90

9.90

 

30110

职工基本医疗保险缴费

14.66

14.66

 

30112

其他社会保障缴费

0.07

0.07

 

30113

住房公积金

7.93

7.93

 

30199

其他工资福利支出

7.35

7.35

 

302

商品和服务支出

50.00

 

50.00

30201

办公费

7.48

 

7.48

30206

电费

1.74

 

1.74

30207

邮电费

0.55

 

0.55

30209

物业管理费

0.25

 

0.25

30211

差旅费

6.02

 

6.02

30213

维修(护)费

0.19

 

0.19

30215

会议费

1.21

 

1.21

30216

培训费

0.21

 

0.21

30217

公务接待费

0.47

 

0.47

30226

劳务费

2.11

 

2.11

30228

工会经费

1.76

 

1.76

30229

福利费

5.32

 

5.32

30231

公务用车运行维护费

4.59

 

4.59

30239

其他交通费用

13.79

 

13.79

30299

其他商品和服务支出

4.31

 

4.31

303

对个人和家庭的补助

18.35

18.35

 

30302

退休费

1.73

1.73

 

30306

救济费

7.47

7.47

 

30307

医疗费补助

0.12

0.12

 

30309

奖励金

4.83

4.83

 

30399

其他对个人和家庭的补助

4.20

4.20

 

310

资本性支出

0.39

 

0.39

31002

办公设备购置

0.39

 

0.39

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

财决公开07表

部门:益阳市残疾人联合会机关                                金额单位:万元

项目

决算数

一、支出合计

5.43

1.因公出国(境)费

 

2.公务用车购置及运行维护费

4.59

(1)公务用车购置费

 

(2)公务用车运行维护费

4.59

3.公务接待费

0.84

二、相关统计数

 

1.因公出国(境)团组数(个)

 

2.因公出国(境)人数(人)

 

3.公务用车购置数(辆)

 

4.公务用车保有量(辆)

2

5.公务接待批次(批)

9

6.公务接待人数(人)

60

注:1.一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;

    2.注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;

    3、注明公务接待批次和人数。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门:益阳市残疾人联合会机关                       财决公开08表

单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转   和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本

支出

项目

支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

259.30

 135.60

384.95

 239.54

145.41

 9.96

229

其他支出

259.30

135.60

384.95

239.54

145.41

9.96

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

259.30

135.60

384.95

239.54

145.41

9.96

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

259.30

135.60

384.95

239.54

145.41

9.96

 

 

 

 

第三部分  益阳市残疾人联合会机关2018年度部门决算情况说明

 

一、关于益阳市残疾人联合会机关2018年度收入支出决算总体情况说明

益阳市残疾人联合会机关2018年度收入总计807.86万元,比上年同期减少195.93万元,下降19.52%;支出总计807.86万元,比上年同期减少195.93万元,下降19.52%。主要原因:财政拨款收入减少,项目支出减少。

二、关于益阳市残疾人联合会机关2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计483.61万元,其中:财政拨款收入479.11万元,占99%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入4.5万元,占1%

三、关于益阳市残疾人联合会机关2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计729.74万元,其中:基本支出426.31万元,占58.42%;项目支出303.42万元,占41.58%;经营支出0万元,占0%,上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于益阳市残疾人联合会机关2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计738.41万元,比上年同期减少116.68万元,下降13.65%;财政拨款支出总计738.41万元,比上年同期减少116.68万元,下降13.65%。主要原因:财政拨款收入减少,项目支出减少。

    五、关于益阳市残疾人联合会机关2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入总计343.51万元,比上年同期减少195.39万元,下降36.26%;一般公共预算财政拨款支出总计343.51万元,比上年同期减少195.39万元,下降36.26%。主要原因:财政拨款减少,年初结余资金减少,项目支出经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

    2018年度财政拨款支出343.51万元,为社会保障和就业支出(类),占100%。其中,基本支出185.79万元,占54.09%;项目支出(类)支出157.71万元,占45.91%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款支出2.43万元,主要用于退休人员综治奖和绩效奖金。

2.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)财政拨款支出183.06万元,主要用于人员工资、公务用车运行维护费、水电费、办公费、差旅费、其他交通费用等支出。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政事务管理(项)33万元,主要用于残疾人宣传文体。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)84万元,主要用于残疾人康复救助、残疾人辅助器具购买。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)6万元,主要用于残疾人扶贫救助。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)4万元,主要用于残疾人文体比赛支出。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)31.01万元,主要用于残疾人个人和家庭的补助、残疾人托养经费等。

六、关于益阳市残疾人联合会机关2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出185.79万元,其中人员经费支出135.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、救济费;公用经费支出50.4万元。主要包括:办公费、水电费、会议费、委托业务费。

七、关于益阳市残疾人联合会机关2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入总计394.9万元,比上年同期增加78.71万元,增长24.89%;政府性基金预算财政拨款支出总计394.9万元,比上年同期增加78.71万元,增长24.89%。主要原因:年初结转结余资金较大,项目支出增大。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况

2018年政府性基金预算财政拨款支出决算384.95万元,为其他支出(类),占100%。其中基本支出239.54万元,占62.23%;项目支出(类)支出145.41万元,占37.77%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)财政拨款支出384.95万元,主要用于残疾人康复、残疾人教育、残疾人无障碍改造、残疾人文化。

 八、关于益阳市残疾人联合会机关2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为5.43万元,完成预算的60.33%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为4.59万元,完成预算的65.57%;公务接待费支出决算为0.84万元,完成预算的42%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公车改革后公车使用量减少,接待上级检查批次和人数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.43万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.59万元,占84.53%;公务接待费支出决算为0.84万元,占15.47%。2018年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因:接待上级检查数量减少,公务用车管控更加严格。

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)团组数0个,0人,因公出国(境)的开支内容:无。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量1

运行经费支出:4.59万元,主要用于燃油费、过路桥费、维修费、保险费。

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.84万元,国内公务接待9批次,接待60人。接待支出主要用于接待省残联领导检查、结对扶贫村干部等。

 九、关于益阳市残疾人联合会机关2018年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

一是建章立制抓规范。编制了《内部控制手册》,制定了《益阳市残疾人就业与扶贫项目资金管理办法》、《市残联预决算管理制度》、《益阳市残疾人联合会残疾人康复经费使用及监督管理办法》等财务制度,明确了预算资金申报、使用、管理、监督的原则、标准和方法,进行了任务分工,强化了各级各类人员责任。二是检查督促抓落实。2019年3月份,迎接了省残联2018年中央和省级专项资金绩效检查,2019年4月份,进行了2018年部门整体支出绩效自评,上交了《益阳市残联2018年部门整体支出绩效评价报告》,2019年4月份,进行了2018年内部控制报告编制工作,全面查找资金拨付、使用和管理是否合法依规的问题。结合业务工作检查,了解掌握项目资金是否及时拨付、是否专款专用情况。三是认真整改抓提高。对于资金拨付不及时的问题,通过现场查看、发文明确和电话催促等方式解决。对于项目绩效不明显的问题,进一步明确资金绩效目标,加大检查力度,采取惩处措施予以解决,切实保证专款专用,无虚报冒领。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

进行了项目绩效自评,撰写了《益阳市残疾人联合会机关2018年度部门决算分析报告》。对照财务分析指标,自评结果均为良好

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果

撰写了《益阳市残联2018年中央和省级专项资金使用管理情况报告》和《益阳市残联2018年部门整体支出绩效评价报告》,根据评分标准,自评结果为优秀。

预算绩效情况的说明

1.因残疾人服务的特殊要求,项目绩效有待进一步提高。

2.项目宣传不够到位,项目知晓率不很高,社会影响还不很大。

、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况

2018年收入决算483.61万元,收入预算342.47万元,决算比预算增加141.14万元,增长41.21%,原因是上级拨款收入增多。

2018年支出决算729.74万元,支出预算342.47万元,决算比预算增加387.27万元,增长113.08%,原因是年初结转余资金较多,项目支出增大。

(二)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出183.06万元,较上年增加3万元,增加1.67%,主要原因是:办公费、日常维修费及一般设备购置费增加。

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出100.66万元,其中,政府采购货物支出34万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出66.66万元

(四)国有资产占用情况

截至2018年1231日,本部门共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是机要通信用车;单位价值50万元以上通用设备0台(),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。