目 录
第一部分 市第五医院单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分市第五医院2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分市第五医院单位2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市第五医院概况
一、主要职能
主要从事精神类疾病、老年类疾病、涉毒类疾病、综合类疾病的救治和全市荣誉军人休养等工作
二、机构设置
医院设有精神科（含急诊、心理咨询）、内科、外科、妇科、康复科、中医科等临床科室，精神类疾病病区（6个）、综合医疗病区、神经内科病区、临终关怀病区、脱瘾治疗中心、心理保健（睡眠情绪）调理中心、物理治疗中心、老年康复治疗中心，心理测定室、精神医学鉴定室、工娱疗室，精神科为市级临床重点专科。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市第五人民医院部门决算包括：益阳市第五人民医院部门决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳市第五人民医院 |
第二部分市五医院2017 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
市五医院2017年度部门决算情况说明
一、关于市第五医院2017 年度收入支出决算总体情况说明
市第五医院2017 年度收入总计4852.03万元，比上年同期减少499.04万元，下降10.3%；支出总计6060.57万元，比上年同期增加824.67万元，增长13.6%。
主要原因：2017年主要是财政补助收入减少，事业收入增加，其他收入减少；支出中主要是老年康复中心基建项目支出增加。
二、关于市五医院2017年度收入决算情况说明
2017年度收入合计4852.03万元，其中：财政拨款收入2395.33万元，占49.37%；事业收入2423.48万元，占49.95%；上级补助收入0万元；其他收入33.22万元，占0.68%。
三、关于市五医院2017年度支出决算情况说明
2017年度支出合计6060.57万元，其中：基本支出4588.02万元，占75.7%；项目支出1472.54万元，占24.3%；
四、关于市五医院2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年度财政拨款收入总计2395.33万元，比上年同期减少581.41万元；财政拨款支出总计3603.87万元，比上年同期减少201.87万元。主要原因：2017年财政补助收入中无上级补助收入，支出原因是老年康复中心大楼建设即将完工，财政拨款支出随之变化。
五、关于市五医院2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计1615.33万元，比上年同期减少1041.41万元，减少64.47%；一般公共预算财政拨款支出总计1389.44万元，比上年同期减少406.5万元，下降29.26%。主要原因：2017年财政拨款收入基建项目拨款减少，本年支出中基建项目支出相比去年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
社会保障和就业（类）支出 1389.44万元，占86.3%；医疗卫生与计划生育支出225.89万元，占13.98%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.社会保障和就业类财政拨款支出1389.44万元，主要用于事业单位离退休6.48万元；优抚支出981.36万元；
社会福利老年福利支出401.6万元。
2.医疗卫生与计划生育财政拨款支出 225.89万元，主要用于公立医院支出61.04万元；公共卫生重大公共卫生专项16.3万元；事业单位医疗28.55万元；医疗救助城乡医疗救助30万元；优抚对象医疗补助90万元。
六、关于市五医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1615.33万元，其中人员经费支出 1048.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、退休费、公积金、社保等费用；公用经费支出566.45万元。主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费、专用设备购置费、卫生材料等费用。
七、关于市五医院2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2017年度政府性基金预算财政拨款收入总计780万元，比上年同期增加460万元；政府性基金预算财政拨款支出总计1988.54万元，比上年同期减少21.26万元。主要原因：2017年政府性基金预算财政拨款本年收入中项目资金增加；2017年政府性基金预算财政拨款本年支出中项目支出减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
其他支出（类）基本支出516万元，占25.95%；项目支出1472.54万元占74.05%
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
1.其他支出彩票公益金用于社会福利的彩票公益金支出财政拨款支出1988.54万元，主要用于基本支出和项目支出基本支出516万元，占25.95%；项目支出1472.54万元占74.05%
八、关于市五医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
市五医院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据
2017 年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量3台
运行经费支出：5.7万元，主要用于现有业务车辆的日常维护支出。
1、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量3台
运行经费支出：5.7万元，主要用于现有业务车辆的日常维护支出。
2、公务接待情况说明
公务接待支出5万元，国内公务接待95批次，接待1045人。接待支出主要用于医院对外业务的拓展，争取项目资金及业务拓展。
九、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2017年决算收支变化较大的是事业收入增加，其他收入减少，财政拨款收入减少，财政拨款支出增加。主要原因详见第三部分医院部门决算情况说明。
（二）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出566.45万元，较上年减少112.18万元，减少19.80%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务接待费、办公费等
（三）政府采购支出情况
2017年政府采购支出2711.38万元，其中，政府采购货物支出1238.84万元，政府采购工程支出1472.54万元
（四）国有资产占用情况。
2017年度国有资产占有表中车辆3台，其中一般公务用车1台，其他专业用车2台；单位价值50万元以上通用设备6台(套)，单价100万元以上专用设备8台。
（五）预算绩效情况的说明。
2017年，本单位按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2017年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。二是做好绩效自评。根据市财政局文件要求，本单位对2017年部门整体支出开展了绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（单位特有的名称解释，请自行添加）
