目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 益阳市社会福利服务中心概况
一、主要职能 负责全市孤残儿童送养工作，开展对全市老年人、残疾人、孤残儿童的社会服务工作及对社区服务指导工作。
二、机构设置
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序号 |
机构设置名称 |
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1 |
办公室 |
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2 |
财务室 |
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3 |
保育科 |
三、部门决算单位构成
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳市社会福利服务中心 |
第二部分 益阳市社会福利服务中心
2017年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
益阳市社会福利服务中心
2017 年度部门决算情况说明
一、关于益阳市社会福利服务中心 2017年度收入支出决算总体情况说明
益阳市社会福利服务中心2017年度收入总计192.53万元，比上年同期增加60.57万元，增长31.46%；支出总计180.39万元，比上年同期增加14.48万元，增长8%；。主要原因：增加了人力资源和社会保障管理事务,日常公用经费增加，孤残儿童日常费用增加
二、关于益阳市社会福利服务中心2017 年度收入决算情况说明
2017年度收入合计192.53万元，其中：财政拨款收入187.48万元，占 97.38%；其他收入5.05 万元，占2.6%
三、关于益阳市社会福利服务中心2017 年度支出决算情况说明
2017年度支出合计180.39万元，其中：基本支出83.34万元，占 46.20%；项目支出97.05万元，占53.80%。
四、关于益阳市社会福利服务中心2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年度财政拨款收入总计187.48万元，比上年同期增加57.24万元，增长30.53%；财政拨款支出总计180.39万元，比上年同期增加14.48万元，增长8%。主要原因：增加了人力资源和社会保障管理事务，日常公用经费增加，孤残儿童日常费用增加
五、关于益阳市社会福利服务中心2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计142.48万元，比上年同期增加12.24万元，增长8.60%；一般公共预算财政拨款支出总计135.39万元，比上年同期下降30.52万元，下降22.54%。主要原因：增加了政府性基金支出
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
社会保障和就业支出129.9万元，占95.95%；医疗卫生和计划生育支出1.66万元，占1.23%；住房保障支出3.31万元，占2.44%；一般公共服务支出0.52万元，占0.38%，
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出83.34万元，主要用于社会保障和就业支出77.85万元，医疗卫生和计划生育支出1.66万元，住房保障支出3.31万元，一般公共服务支出0.52万元。
2. 2017年度一般公共预算财政拨款项目支出 52.05万元，主要用于社会保障的就业支出，其中儿童福利32.05万元，临时救助20万元。
六、关于益阳市社会福利服务中心2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出83.34万元，其中人员经费支出59.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴款、其他工资及补贴、医疗费、住房公积金；公用经费支出24.21万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、汽车运行费、其他交通费及其他费用。
七、关于益阳市社会福利服务中心2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2017年本单位政府性基金收入为45万元，增长100%。政府性基金预算财政拨款支出总计45万元，比上年同期增加45万元，增长100%。主要原因：增加的政府性基金收入用于儿童福利。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
其他支出（类）支出45万元，占100%，用于儿童福利。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）财政拨款支出 45万元，主要用于儿童福利
八、关于益阳市社会福利服务中心2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.05万元，支出决算为5.91万元，完成预算的45.29%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.64万元，完成预算的82.73%；公务接待费支出决算为2.27万元，完成预算的26.24%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据上级各部门的要求及文件精神，严格控制了接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.91万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.64万元，占61.59%；公务接待费支出决算为2.27万元，占38.45%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：根据上级各部门的要求及文件精神，严格控制了接待支出
2、公务用车购置及运行经费情况说明
运行经费支出：3.64万元，主要用于油费，过路过桥费，维修费
3、公务接待情况说明
公务接待支出2.27万元，国内公务接待20批次，接待100人。接待支出主要用于回访人员的接待。
九、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况
2017年收入年初预算44.06万元，调整预算192.53万元，决算数192.53万元；2016年支出年初预算44.06万元，调整预算180.39万元，决算数180.39万元。
（二）机关运行经费支出情况
我单位为全额事业单位无机关运行经费
（三）政府采购支出情况
2017年本单位无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，为其他用车，主要是福利院孤残儿童专用。单位价值50万元以上的通用设备0台。
（五）预算绩效情况的说明。
2017年，本单位按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2017年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。二是做好绩效自评。根据市财政局文件要求，本单位对2017年部门整体支出开展了绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
