一、2016年部门决算公开补充说明

1、收入决算，2016年决算数3621.71万元，其中，一般公共预算拨款2321.54万元，政府性基金预算拨款301.38万元，其他收入998.79万元。比上年同期2337.29万元增加1284.42万元，增长54.95%；主要是因为政策性调资及对民政对象资金的加大投入。

2、支出决算，2016年决算数2384.98万元，其中，一般公共服务支出20.16万元，社会保障和就业支出1822.5万元，医疗卫生和计划生育支出197.77万元，住房保障支出42.51万元，其他支出302.04万元。比上年2054.15万元同期增加330.83万元，增长16.11%。增长的主要原因一是人员经费政策性调整资；二是优抚烈士陵园建设资金投入917万元；三是医疗救助、临时救助等民政对象资金投入力度加大。

3、机关运行经费执行情况说明

2016年，机关运行经费699.67万元，较上年增加142.32万元，增长20.15%，主要原因是全国人口普查等工作运行经费增加。

4、政府采购情况说明

政府采购支出总额349.74万元，其中：政府采购货物支出10.1万元、政府采购工程支出9.65万元、政府采购服务支出329.99万元。

二、2017年部门预算公开补充说明

1、收入预算，2017年年初预算1017.53万元，其中，一般公共预算拨款1000.26万元，上级部门补助收入17.27万元 。收入较去年减少了53.06万元，主要是一般公共预算拨款增加了73.31万元，上级部门补助收入减少了126.37万元。

2、支出预算，2017年年初预算1017.53万元，其中社会保障和就业支出912.35万元，医疗卫生和计划生育支出57万元，住房保障支出48.18万元。支出较去年减少53.06万元，主要是社会保障和就业支出减少63.28万元，医疗卫生和计划生育支出增加4.55万元，住房保障支出增加5.67万元。

3、机关运行经费执行情况说明

2017年，益阳市民政局（含局机关、军休办、慈善办、殡管处、婚登处）的机关运行费当年一般公共预算拨款96.21万元，比2016年预算73.77万元增加22.44万元，上升了30.4%。主要原因一是按人员经费总额提取的福利费因工资总额变动而上升；二是其他交通费及公务用车运行维护费上长升；三是人员变动带来人均安排运行经费变动。

4、政府采购情况说明

2017年，益阳市民政局（含局机关、军休办、慈善办、殡管处、婚登处）政府预算总额0万元，其中一般公共预算0万元，基金预算拨款0万元，财政专户预算拨款0万元，其他预算0万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。