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益阳市第一中医医院2018年度部门决算公开

来源：社保科
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日期：2019-07-30 15:30:51
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第一部分益阳市第一中医医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分益阳市第一中医医院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分益阳市第一中医医院2018年度部门决算情况说

第四部分名词解释

第一部分益阳市第一中医医院概况

一、主要职能

益阳市第一中医医院地处益阳市萝溪路58号（萝溪路与秀峰东路交汇处），成立于1976年，是我市的三级甲等中医医院，主要职能是防病治病，全科医疗系国家重点中医医院建设单位、湖南中医药大学附属第一医院、附属第二医院、湖南省中医研究院及湖南省人民医院、中南大学湘雅附属二医院联盟医院，长沙医学院非直管附属医院，是市内各类医保定点医院。

医院现有土地面积42亩，医疗用房35000㎡，编制床位600张，实际可开放床位780张，在职工作人员621人，其中高级专业技术人员82人，中级专业技术人员176人，设有门诊部（含发热门诊、肠道门诊）、急诊科、120急救中心、血液透析室、麻醉科、手术室、名中医工作室、治未病中心、综合治疗部、药剂科、临床药学科、核医学科、放射科、检验科、病理科、功能科等16个临床医疗与医技检查专业科室和康复科、针灸推拿科、中风病科、心血管病肺病科、肾病脾胃病科、肿瘤科、肛肠科、皮肤科、妇产科、眼耳鼻咽喉科、普外科、外二科（泌尿外科）、骨伤科关节专科、骨伤科脊柱专科、骨伤科创伤专科、骨伤科手足修复重建专科、重症医学科等17个住院病区，其中康复科为国家重点建设专科，中风病科、针灸科、肛肠科、骨伤科、肾病科为省级重点专科，“治未病中心”被确定为国家级中医“治未病”能力建设项目。中风科头针靶向定位治疗脑中风疗效独特。腔镜技术在市内处于领先水平，输尿管软镜在全市首家引进，技术成熟。关节镜、椎间盘镜在我院已开展多年，深受病友赞誉。陀螺刀、PC-CIK、振国系列中医治肿瘤在市内仅此一家。医院拥有自主知识产权的专病制剂20余种，且性能稳定，疗效可靠。

医院始终秉承“精诚博爱、厚德济世”的仁爱奉献思想和与时俱进的改革求索精神，以继承和发扬中医药事业为己任，立志于救死扶伤的伟大事业，尽我所能为广大人民群众提供最优质、便捷、廉价的医疗服务。

二、机构设置

益阳市第一中医医院为一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照医院会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

第二部分益阳市第一中医医院2018年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

						财决公开01表
部门：益阳市第一中医医院	部门：益阳市第一		部门：益阳市第一中医医院			单位：万元
收入				支出
项目	行次	决算数		项目	行次		决算数
栏次		1		栏次			2
一、财政拨款收入	1	571.05		八、社会保障和就业支出	28		190.21
二、上级补助收入	2	-		九、医疗卫生与计划生育支出	29		20,177.29
三、事业收入	3	18,973.77			30
四、经营收入	4	-			31
五、附属单位上缴收入	5	-			32
六、其他收入	6	96.56			33
	7				34
	8				35
	9				36
	10				37
	11				38
	12				39
	13				40
	14				41
	15				42
	16				43
	17				44
	18				45
	19				46
	20				47
	21				48
	22				49
	23				50
用事业基金弥补收支差额	24	-		结余分配	51		-
年初结转和结余	25	4,464.93		年末结转和结余	52		3,738.81
	26				53
合计	27	24,106.32		合计	54		24,106.32
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2：收入决算表

部门：益阳市第一中医医院								财决公开02表
								单位：万元
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。			2.本表含政府性基金预算财政拨款。			3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。			5.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		19,641.38	571.05	-	18,973.77	-	-		96.56
208	社会保障和就业支出	190.21	190.21
20805	行政事业单位离退休
2080502	事业单位离退休
20808	抚恤	22.19	22.19
2080801	死亡抚恤	22.19	22.19
20899	其他社会保障和就业支出	168.02	168.02
2089901	其他社会保障和就业支出	168.02	168.02
210	医疗卫生与计划生育支出	19,451.17	380.84		18,973.77				96.56
21002	公立医院	19,318.67	248.34		18,973.77				96.56
2100202	中医(民族)医院	19,103.31	32.98		18,973.77				96.56
2100299	其他公立医院支出	215.36	215.36
21004	公共卫生	51.50	51.50
2100409	重大公共卫生专项	51.50	51.50
21006	中医药	71.00	71.00
2100601	中医（民族医)药专项	71.00	71.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00

表3：支出决算表

部门：益阳市第一中医医院							财决公开03表
							单位：万元
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。				2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。 5.本表反映部门本年度各项支出情况。				4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,367.50	18,857.56	1,509.94	-	-	-
208	社会保障和就业支出	190.21	190.21
20805	行政事业单位离退休
2080502	事业单位离退休
20808	抚恤	22.19	22.19
2080801	死亡抚恤	22.19	22.19
20899	其他社会保障和就业支出	168.02	168.02
2089901	其他社会保障和就业支出	168.02	168.02
210	医疗卫生与计划生育支出	20,177.29	18,667.35	1,509.94
21002	公立医院	18,705.78	18,667.35	38.43
2100202	中医(民族)医院	18,667.35	18,667.35
2100299	其他公立医院支出	38.43		38.43
21004	公共卫生	42.80		42.80
2100409	重大公共卫生专项	42.80		42.80
21006	中医药	29.29		29.29
2100601	中医（民族医)药专项	29.29		29.29
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,399.42		1,399.42
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,399.42		1,399.42

表4：财政拨款收入支出决算总表

							财决公开04表
部门：益阳市第一中医医院							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	571.05	七、文化体育与传媒支出	31	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	32	190.21	190.21	-
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	33	1,542.92	1,542.92	-
	4			34
	5			35
	6			36
	7			37
	8			38
	9			39
	10			40
	11			41
	12			42
	13			43
	14			44
	15			45
	16			46
	17			47
	18			48
	19			49
	20			50
	21			51
	22			52
	23			53
本年收入合计	24	571.05	本年支出合计	54	1,733.13	1,733.13	-
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	1,441.47	年末结转和结余	56	279.39	279.39	-
一般公共预算财政拨款	27	1,441.47		57
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
合计	30	2,012.52	合计	60	2,012.52	2,012.52	-
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市第一中医医院					财决公开05表
						单位:万元
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1,733.13	223.19	1,509.94
208	社会保障和就业支出	190.21	190.21
20808	抚恤	22.19	22.19
2080801	死亡抚恤	22.19	22.19
20899	其他社会保障和就业支出	168.02	168.02
2089901	其他社会保障和就业支出	168.02	168.02
210	医疗卫生与计划生育支出	1,542.92	32.98	1,509.94
21002	公立医院	71.41	32.98	38.43
2100202	中医(民族)医院	32.98	32.98
2100299	其他公立医院支出	38.43		38.43
21004	公共卫生	42.80		42.80
2100409	重大公共卫生专项	42.80		42.80
21006	中医药	29.29		29.29
2100601	中医（民族医)药专项	29.29		29.29
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,399.42		1,399.42
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,399.42		1,399.42

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：益阳市第一中医医院				财决公开06表
				单位：万元
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表批复到款级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		223.19	223.19
301	工资福利支出	180.23	180.23
30101	基本工资	12.21	12.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.02	168.02
303	对个人和家庭的补助	42.96	42.96
30301	离休费	6.83	6.83
30302	退休费	13.94	13.94
30304	抚恤金	22.19	22.19

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

	财决公开07表
部门：益阳市第一中医医院	金额单位：万元
项目	决算数
一、支出合计
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费
3.公务接待费
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）
5.公务接待批次（批）
6.公务接待人数（人）
注：1.本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3、本表批复内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；
4、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
5、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
6、注明公务接待批次和人数。表7无数据，益阳市第一中医医院没有三公经费支出，故本无数据。

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市第一中医医院

财决公开08表

单位：万元

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

表8无数据，益阳市第一中医医院没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

益阳市第一中医医院2018年度部门决算情况说明

一、关于益阳市第一中医医院2018年度收入支出决算总体情况说明

益阳市第一中医医院2018年度收入总计19641.38万元，比上年同期增加1797.67万元，增长10%；支出总计20367.50万元，比上年同期增加4058.07万元，增长24.88%。

收入增长主要原因：中医适宜技术投入临床使医疗收入增长1651.91万元，较2017年增长9.53%；

支出增长主要原因：①全科医生培训楼建设投入1399.42万元；②人员费用支出增加879.49万元；③智慧医疗投入700多万元。

二、关于益阳市第一中医医院2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计19,641.38 万元，其中：财政拨款收入571.05万元，占 2.91%；事业收入18973.77万元，占96.60%；其他收入96.56万元，占0.49%。

三、关于益阳市第一中医医院2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计20367.50万元，其中：基本支出18857.56万元，占92.59%；项目支出110.52万元，占0.54%；全科医生培训楼建设投入1399.42万元，占 6.87%。

四、关于益阳市第一中医医院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计571.05万元，比上年同期增加66.41万元，增长13.16%；财政拨款支出总计110.52万元，比上年同期减少53.03万元，下降32.42%。

财政收入增长主要原因：公立医院改革拨款资金212.36万元，较2017年的82.35万元增加130.01万元；

财政支出减少主要原因：2018年公立医院改革拨款资金主要用于2019年上半年。

五、关于益阳市第一中医医院2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入总计223.19万元，比上年同期减少80.35万元，下降26.47%；一般公共预算财政拨款支出总计223.19万元，比上年同期减少80.35万元，下降26.47%。主要原因：财政基本拨款下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算223.19万元，其中社会保障和就业支出190.21万元，占85.22%；医疗卫生与计划生育支出32.98万元，占14.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）财政拨款支出22.19万元，占9.94%。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）财政拨款支出168.02万元，占75.28%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）财政拨款支出32.98万元，占14.78%。

六、关于益阳市第一中医医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出223.19万元，其中人员经费支出 223.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休人员退休费与活动经费。

七、关于益阳市第一中医医院2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门系非营利性公立三级甲等中医医院，实行差额核算单位，没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、关于益阳市第一中医医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门没有三公经费支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中，中央级项目1个，省级项目2个，共涉及资金71万元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（1）益阳市第一中医医院2018年度中央转移支付项目资金绩效自评：本部门2018年获得中央转移支付专项资金经费如下表，

发文日期	指标单号	上级指标文号	摘要	项目金额	已使用金额	未使用资金
2018/01/19	2018社指0039	湘财社指[2017]0155号	2018年中央补助中医药项目经费(师承6万/中医护理专干3万)	90,000	4,262.00	85,738.00