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益阳市突发公共卫生事件应急办公室2017年度部门决算公开
发布时间:2018-07-31 16:31 作者: 字体:【大】 【中】 【小】 来源:社保科 浏览次数:

 

 

第一部分 益阳市突发公共卫生事件应急办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分  益阳市突发公共卫生事件应急办公室2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  益阳市突发公共卫生事件应急办公室2017年度部门决算情况说明

 

第四部 名词解释

 

第一部分 

 益阳市突发公共卫生事件应急办公室概况

 

一、主要职能

益阳市突发公共卫生事件应急办公室是经益阳市人民政府批准成立,由益阳市突发公共卫生事件应急办公室、益阳市紧急医疗救援指挥中心共同组建而成,隶属于市卫生计生委管理的全额拨款事业单位。现有管理人员和专技人员20人,主要承担全市突发公共卫生事件、重大疫情、群体性损伤应急处置和救治工作的指挥调度,中心城区范围内日常医疗急救的指挥调度,大型社会活动的医疗救护保障工作。

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二、机构设置

益阳市突发公共卫生事件应急办公室属于市卫生计生委管理的全额拨款事业单位,事业编制8名。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,益阳市突发公共卫生事件应急办公室决算包括:益阳市突发公共卫生事件应急办公室部门决算。

序号

单位名称

1

益阳市突发公共卫生事件应急办公室

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

第二部分 

益阳市突发公共卫生事件应急办公室2017 年度部门决算表

 

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分

益阳市突发公共卫生事件应急办公室

2017 年度部门决算情况说明

 

一、益阳市突发公共卫生事件应急办公室 2017 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市突发公共卫生事件应急办公室2017年度收入总计171.68万元,比上年同期减少4.10万元,减少2.33%;支出总计203.73万元,比上年同期增加3.73万元,增长1.87%。主要原因:办公经费的增加等。

 

二、关于益阳市突发公共卫生事件应急办公室2017 年度收入决算情况说明

2017年度收入合计171.68万元,其中:财政拨款收入154.68万元,占90.10%;其他收入17.00万元,占9.90%。

三、关于益阳市突发公共卫生事件应急办公室2017 年度支出决算情况说明

2017年度支出合计203.73万元,其中:基本支出203.73万元,占100%。

 四、关于益阳市突发公共卫生事件应急办公室2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017 年度财政拨款收入总计154.68万元,比上年同期增加67.71万元,增长77.85%;财政拨款支出总154.68万元,比上年同期增加67.71万元,增长77.85%。主要原因:2016年事业收入单独体现,2017年事业收入纳入财政拨款收入体现。

五、关于益阳市突发公共卫生事件应急办公室2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计154.68万元,比上年同期增加67.71万元,增长77.85%;一般公共预算财政拨款支出总计154.68万元,比上年同期增加67.71万元,增长77.85%。主要原因:2016年事业收入单独体现,2017年事业收入纳入财政拨款收入一起体现。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共财政拨款支出共计154.68万元,其中医疗卫生与计划生育支出154.68万元,占100.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.医疗卫生与计划生育支出154.68万元,主要用于单位人员经费及日常公用经费支出。

六、关于益阳市突发公共卫生事件应急办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出154.68万元,其中人员经费支出79.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;公用经费支出75.61万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、关于益阳市突发公共卫生事件应急办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.90万元,支出决算为1.96万元,完成预算的19.80%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.34万元,完成预算的19.14%;公务接待费支出决算为0.62元,完成预算的21.38%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位从严控制“三公”经费,确保了“三个不超过”,使“三公”经费支出有效减少;且公车改革后,公务用车运行维护费大幅减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.96万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.34万元,占68.37%;公务接待费支出决算为0.62万元,占31.63%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因:单位在三公经费支出上严格把关,杜绝不合法操作,确保所有支出从严从实。

1、因公出国(境)情况说明

无因公出国支出。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量1台。

运行经费支出:1.34万元。

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.62万元,国内公务接待12批次,接待125人。

八、关于益阳市突发公共卫生事件应急办公室2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

年初部门预算:收入总计103.91万元,支出总计103.91万元;年中调整预算:收入总计203.73万元,支出总计203.73万元;年末部门决算:收入总计203.73万元,支出总计203.73万元。收入部分含以前年度结余资金和事业基金弥补收支差额。

(二)机关运行经费支出情况。

本部门2017年度机关运行经费支出75.61万元,较上年增加42.03万元,增长125.16%,主要原因是2016年部分开支由事业收入支出,2017年全部由财政拨款支出。

(三)政府采购支出情况。

益阳市突发公共卫生事件应急办公室2017年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况。

截至2017年1231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;无单位价值50万元以上通用设备。

(五)预算绩效情况的说明

2017年,本单位按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作,一是加强绩效目标管理。在编制2017年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。二是做好绩效自评。根据市财政局文件要求,本单位对2017年部门整体支出开展了绩效自评。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 市卫生应急办2017年度部门决算公开表.xls

 

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