目 录
第一部分市农村能源领导小组办公室概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 市农村能源领导小组办公室2017 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市农村能源领导小组办公室2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市农村能源领导小组办公室概况
一、主要职能
贯彻实施农村可再生能源的法律法规和政策；开展资源调查，组织编制、实施全市农村可再生能源开发利用规划；组织指导全市农村可再生能源科学技术开发，新技术引进和推广；指导全市农村可再生能源服务体系建设，开发利用项目的实施，指导协调全市沼气生态农业建设和农村节能工作；负责全市农村可再生能源开发利用的监督、检查，负责全市城镇生活污水净化沼气工程，太阳能产业和农村微小水电建设的管理；会同有关部门执行农村可再生能源技术和产品标准，协同质量技术监督、工商行政管理部门进行质量监督和市场监管；负责全市新能源可再生能源加工与消费的统计工作；承办市农村能源领导小组 的日常工作。
二、机构设置
市农村能源领导小组办室是益阳市农业委的二级机构，按参公办法管理的事业单位。编制5人，现在职3人，退休4人
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，市农村能源领导小组办室部门决算包括市农村能源领导小组办室一个单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳市农村能源领导小组办公室 |
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第二部分 市农村能源领导小组办室2017年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
市农村能源领导小组办公室2017年度部门决算情况说明
一、关于市农村能源领导小组办公室 2017 年度收入支出决算总体情况说明
市农村能源领导小组办2017年度收入总计55.26万元，比上年同期减少18.04万元，下降24.6%；支出总计77.71万元，比上年同期减少21.09万元，下降21.3%，主要原因：国家项目和省农村能源专项资金安排减少。
二、关于市农村能源领导小组办公室2017 年度收入决算情况说明
2017年度收入合计 55.26万元，其中：财政拨款收入55.26万元，占 100%。
三、关于市农村能源领导小组办公室2017 年度支出决算情况说明
2017年度支出合计77.71万元，其中：基本支出54.87万元，占 70.6%；项目支出22.84 万元，占29.4%。
四、关于市农村能源领导小组办公室2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年度财政拨款收入总计55.26万元，比上年同减少18.04万元，下降24.6%；财政拨款支出总计77.71万元，比上年同期减少21.09万元下降21.3%。主要原因：省农村能源专项资金安排减少
五、关于市农村能源领导小组办公室2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计55.26万元，比上年同期减少18.04万元，下降24.6%；一般公共预算财政拨款支出总计77.71万元，比上年同期减少21.09万元，下降21.3%。主要原因：省农村能源专项资金安排减少
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
一般公共服务支出 1.12万元，占 1.4%，农林水支出76.59万元，占98.6%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.其他一般公共公共服务支出财政拨款支出1.12万元 ，主要用于培训费、接待费开支。
2. 行政运行财政拨款支出 40.14万元，主要用于工资、津补贴、社会保障缴费、绩效工资、办公费、印刷费、差旅费等。
3.一般行政管理事务财政拨款支出3.3万元，主要用于项目支出的专用材料费等。
4.农村公益事业财政拨款支出22.18万元，主要用于项目支出中专用材料费等。
5.其他农业支出财政拨款支出10.97万元，主要用于项目支出中专用材料费等。
六、关于市农村能源领导小组办公室2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出54.87万元，其中人员经费支出 39.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等；公用经费支出 15.38万元。主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、培训费工会经费其他交通费用等。
七、关于市农村能源领导小组办公室2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
市农村能源领导小组办没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
八、关于市农村能源领导小组办公室2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.9万元，支出决算为2.8万元，完成预算的96.55%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.8万元，完成预算的96.55%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：项目减少，接待任务减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为2.8万元，占96.55%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：项目减少，接待任务减少。
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
运行经费支出：0万元。
3、公务接待情况说明
公务接待支出2.8万元，国内公务接待28批次，接待115人。接待支出主要用于省里的检查、兄弟市的交流学习、区县（市）报项目、汇报工作情况。
九、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计55.26万元，比上年同期减少18.04万元，下降24.6%；一般公共预算财政拨款支出总计77.71万元，比上年同期减少21.09万元，下降21.3%。主要原因项目减少，接待任务减少。（二）机关运行经费支出情况。
本部门2017年度机关运行经费支出15.37万元，较上年减少9.35万元，减少37.8%，主要原因是：无车辆开支、会议培训减少。
（三）政府采购支出情况。
本部门2017年度无政府采购项目。
（四）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，本部门无车辆。
（五）预算绩效情况的说明。
2017年，本部门按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制2017年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经市人大批准后，在规定时间内，市财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
