目 录
第一部分 益阳市粮食局概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳市粮食局2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市粮食局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 益阳市粮食局概况
一、主要职能
我局职责职能是：1、贯彻执行国家和省、市有关粮食流通和粮食储备的法规和方针、政策，研究制定全市粮食行业和储备粮中长期规划；制定全市粮食流通体制改革方案，并负责组织实施。2、落实粮食宏观调控措施，负责开展全市粮食流通统计工作，研究制定粮食应急保障预案并组织落实；确保军队政策性粮食供应：维护粮食区域性安全。3、建立完善地方储备粮体系，负责对省市储备粮的安全储藏、推陈储新进行监督检查和指导；负责粮食质量监测管理。4、监督检查全市粮食流通和储备粮、粮食市场管理的法律法规及各项规章制度的执行情况；依法组织开展粮食经营资格审核检查，依法查处粮食经营违法违规行为；指导区县(市)粮食局开展粮食行政执行工作。5、负责建设和规范粮食市场体系，搞好粮食市场预测和信息发布；负责全市粮食仓储、加工和流通设施建设的规划、布局。6、实施全市粮食行业指导，制定调整产业布局、粮食资源配置规划；推进粮食科技进步，组织实施粮食质量标准、计量标准化管理工作。7、负责市直国有粮食企业管理，积极推行企业改革，加强审计监督；对粮食行业国有资产保值增值实行管理和监督。8、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
办公室、人事科、行业管理科、调控储备科、法规监督检查科、、纪检监查室、财务科、局直单位党委、离退休人员管理科
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市粮食局部门决算包括：益阳市粮食局部门决算(含未独立核算的益阳市粮食执法支队、益阳市军粮供应站、益阳市粮油质量检测站）
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳市粮食局 |
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2 |
益阳市粮食执法支队 |
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3 |
益阳市军粮供应站 |
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4 |
益阳市粮油质量检测站 |
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5 |
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6 |
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第二部分 益阳市粮食局2016 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
一、关于益阳市粮食局 2016 年度收入支出决算总体情况说明
益阳市粮食局2016年度收入总计1221.16万元，比上年同期增加218.94万元，增长18%；支出总计1221.16万元，比上年同期增加183.9万元，增长15%；。其中：一般公共服务支出 21.45万元，社会保障和就业支出38.89万元,医疗卫生与计划生育支出72.09万元,商业服务业支出147.97万元,住房保障支出54.23万元，粮油物资储备支出886.53万元。
二、关于益阳市粮食局2016 年度收入决算情况说明
2016年度收入合计 1221.16 万元，其中：财政拨款收入1021万元，占 84%；其他收入200.16 万元，占16%。
三、关于益阳市粮食局2016 年度支出决算情况说明
2016年度支出合计1221.16万元，其中：基本支出1181.16万元，占97%；项目支出40 万元，占3%。
四、关于益阳市粮食局2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总计1021万元，财政拨款支出总计1021万元。其中：一般公共服务支出 21.45万元，占 2%；社会保障和就业支出34.21万元占3%；医疗卫生与计划生育支出52.38万元，占5%；商业服务业支出147.8万元占 15%；住房保障支出26.99万元，占3%；粮油物资储备支出738.16万元，占72%。
五、关于益阳市粮食局2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计1021万元，比上年同期增加181.74万元，增长21%；其中：基本收入981万元，占97%，项目收入40 万元，占3%；一般公共预算财政拨款支出总计1021万元，比上年同期增加181.74万元，增长21%。其中：基本支出981万元，占97%；项目支出40 万元，占3%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
一般公共预算财政拨款支出总计1021万元。主要用于：工资福利支出378.16万元、商品和服务支出143.98万元、对个人和家庭的补助498.86万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共预算财政拨款具体用于：基本工资198.28万元、津补贴165.92万元、奖金13.95万元;离休费12.87万元、退休186.08万元、抚恤费31.77万元、生活补助184.33万元、医疗费51.88万元、住房公积金26.99万元、其他4.94万元；日常公用经费主要包括：办公费21.85万元、印刷费1.88万元、水费0.16万元、电费4.97万元、邮电费3.36万元、物业管理费5.76万元、差旅费29.2万元、维修费38.0万元、会议费18.37万元、培训费1.17万元、公务接待费3.74万元、工会经费4.5万元、公车运行维护费9万元，其他2.0万元。
六、关于益阳市粮食局2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出981万元，其中:工资福利支出378.16万元、商品和服务支出103.98万元、对个人和家庭的补助498.86万元。
具体支出:基本工资万元198.28、津补贴165.92万元、奖金13.95万元;离休费12.87万元、退休186.08万元、抚恤31.77费万元、生活补助184.33万元、医疗费51.88万元、住房公积金26.99万元、其他4.94万元；日常公用经费主要包括：办公费21.85万元、印刷费1.88万元、水费0.16万元、电费4.97万元、邮电费3.36万元、物业管理费5.76万元、差旅费29.2万元、会议费18.37万元、培训费1.17万元、公务接待费3.74万元、工会经费4.5万元、公车运行维护费9.0万元。
七、关于益阳市粮食局2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
益阳市粮食局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
益阳市粮食局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
益阳市粮食局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
八、关于益阳市粮食局2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为60万元，支出决算为56.98万元，完成预算的95%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.3万元，完成预算的29%；公务接待费支出决算为 40万元，完成预算的66%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数。原因:加强管理,节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.74万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为9万元，占71%；公务接待费支出决算为3.74万元，占29%。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人，无因公出国（境）的开支.
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量2台
运行经费支出：9万元，主要用于:燃料、维修、过桥过路、保险、安全奖励等方面。
3、公务接待情况说明
公务接待支出3.74万元，国内公务接待74批次，接待748人。接待支出主要用于:餐饮等方面。
九、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况
预决算收支增减情况及原因：本年预算收入1021万元，决算收入1221万元，预算收入比决算收入少200万元,因军供站10人只有17.38万元拨入经费，经费严重不足，从湘粮集团取得工作经费200万元，其用途如下：
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支出功能分类科目编码 |
栏次 |
1 |
8 |
9 |
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合计 |
2,001,650.00 |
2,001,650.00 |
||
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208 |
社会保障和就业支出 |
46,791.00 |
46,791.00 |
|
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20808 |
抚恤 |
46,791.00 |
46,791.00 |
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|
2080801 |
死亡抚恤 |
46,791.00 |
46,791.00 |
湘粮集团工作经费 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
197,120.72 |
197,120.72 |
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21005 |
医疗保障 |
197,120.72 |
197,120.72 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
197,120.72 |
197,120.72 |
湘粮集团工作经费 |
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216 |
商业服务业等支出 |
1,650.00 |
1,650.00 |
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21602 |
商业流通事务 |
1,650.00 |
1,650.00 |
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2160201 |
行政运行 |
1,650.00 |
1,650.00 |
上级补助收入 |
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221 |
住房保障支出 |
272,419.00 |
272,419.00 |
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22102 |
住房改革支出 |
272,419.00 |
272,419.00 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
272,419.00 |
272,419.00 |
湘粮集团工作经费 |
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222 |
粮油物资储备支出 |
1,483,669.28 |
1,483,669.28 |
|
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22201 |
粮油事务 |
1,483,669.28 |
1,483,669.28 |
|
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2220101 |
行政运行 |
1,483,669.28 |
1,483,669.28 |
湘粮集团工作经费 |
（二）机关运行经费支出情况
机关运行经费支出147.8万元,较上年增加29.63万元,增加25%.主要用于：办公费21.85万元、印刷费1.88万元、水费0.16万元、电费4.97万元、邮电费3.36万元、物业管理费5.76万元、差旅费29.2万元、维修费38.0万元、会议费18.37万元、培训费1.17万元、公务接待费3.74万元、工会经费4.5万元、公车运行维护费9万元，其他5.84万元。
主要原因是:粮油质量检测站添置设施设备及维修开支.
（三）政府采购支出情况
益阳市粮食局无政府采购支出
（四）国有资产占用情况
固定资产总额769.98万元,较上年增加19.98万元,市直党政机关公务用车调配(由市人社局调配),其中:土地203万元,房屋建筑屋398.66万元,轿车2辆40.84万元.
（五）预算绩效管理工作开展情况
2016年部门整体支出绩效评价自评报告
一、基本情况
我局是财政全额拨款行政单位，代表市人民政府履行全市粮食行政管理职能。下设粮食行政执法支队、粮油质量检测站二个全额拨款事业单位和市军粮供应站一个定额拨款事业单位，人员与局机关混岗作业，财务未单独核算。机关设九个科室，截止2016年12月31日，共有在编人员123 人，其中行政编制23人，事业编制29人，离休3人，退休 68人，因工作需聘请临时人员2人。由于历史原因事业编制人员工资与津补贴均参照机关行政编制人员标准由机关统一发放。
二、部门职责职能
我局职责职能是：1、贯彻执行国家和省、市有关粮食流通和粮食储备的法规和方针、政策，研究制定全市粮食行业和储备粮中长期规划；制定全市粮食流通体制改革方案，并负责组织实施。2、落实粮食宏观调控措施，负责开展全市粮食流通统计工作，研究制定粮食应急保障预案并组织落实；确保军队政策性粮食供应：维护粮食区域性安全。3、建立完善地方储备粮体系，负责对省市储备粮的安全储藏、推陈储新进行监督检查和指导；负责粮食质量监测管理。4、监督检查全市粮食流通和储备粮、粮食市场管理的法律法规及各项规章制度的执行情况；依法组织开展粮食经营资格审核检查，依法查处粮食经营违法违规行为；指导区县(市)粮食局开展粮食行政执行工作。5、负责建设和规范粮食市场体系，搞好粮食市场预测和信息发布；负责全市粮食仓储、加工和流通设施建设的规划、布局。6、实施全市粮食行业指导，制定调整产业布局、粮食资源配置规划；推进粮食科技进步，组织实施粮食质量标准、计量标准化管理工作。7、负责市直国有粮食企业管理，积极推行企业改革，加强审计监督；对粮食行业国有资产保值增值实行管理和监督。8、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
三、2016年整体收支情况
2016年收入情况：财政拨款收入1021.00万元，其他收入200.16万元，总计1221.16万元。
2016年支出情况：全年支出1221.16万元，其中：工资福利支出433.39万元，商品和服务支出212.44万元，对个人和家庭的补助575.3万元。
我局严格财务制度，年初根据中央、省市有关文件精神并结合本单位实际，完善修订了机关财务管理制度，所有费用实行会审联签制度；资金使用均符合有关财经制度和政策要求；部门预决算依法在益阳粮食网公开；严控三公经费开支，全年公务接待费32.94万元，公务用车运行维护费12.02万元，均比上年度有所减少，没有超过年初预算。
四、绩效评价工作情况
我局成立了党组书记、局长孙坤流为组长的绩效自评工作小组，工作小组成员查找相关资料，本着实事求实的原则，认真分析，客观评价，认为绩效目标合理、绩效指标明确、管理制度健全、资金使用合理、基础信息完善、资产管理安全、社会效率好、社会公众和服务对象满意。
2016年度，全市粮食工作在市委市政府的坚强领导和有关部门大力支持下，充分发挥粮食行政管理部门的职能作用，坚持落实“抓主业、兴产业”的发展思路，加强宏观调控，规范市场管理，强化项目建设，提升产业发展，较好地完成了全年各项工作任务。一是认真落实粮食安全责任制，确保国家粮食安全，成立了粮食安全责任制考核领导小组，出台了《考核实施方案》和《评分标准》，经考核打分全市七个县市区考核等次均良好以上；抓好地方储备粮油落实与管理，2016年全市辖区共有地方储备粮油---吨，其中省储粮----吨，省储油---吨，市储粮----吨，市储油---吨，成品粮---吨，县储粮----吨，省调节储备粮-----吨，数量真实，质量完好，储存安全；二是贯彻执行国家粮食收购政策，切实保护种粮农民利益。全年粮食总购进---万吨，其中托市收购---万吨。三是积极推进项目建设，促进粮食产业健康发展。立项争资成效显著，全市粮食行业共争取中央、省财政项目资金支持3903万元，建设仓容14.9万吨；园区建设效应初步凸现，南县克明面业集挂面生产、粮食仓储、粮食加工、米粉生产及农副产品加工项目新园区已征地500多亩，天下洞庭粮食食品加工园已征地217亩，投资2.04亿元，湘粮集团计划投资10亿元的兰溪粮食产业园落户益阳，入园企业7家。市粮食质量检测站全面建成，招商引资平稳推进，粮食产业健康发展。全市拥有市级以上产业化龙头企业44家，其中上市公司1家，国家级3家，省级6家，全市145家规模以上加工企业完成加工总量232万吨，实现加工总产值111亿元，比上年增长10.5%，龙头企业已成为引领粮食产业发展的重要推手和区域经济发展的重要支柱产业。四是提高服务质量，确保军粮供应与安全。2015年军粮供应做到了数量、质量、服务满意度三个百分之百，得到了当地驻军的充分肯定。五是依法行政，粮食市场秩序良好，全年出动检人员333人次，开展全市监督性检查12次。六是强化安全责任，行业安全无事故。七是加强市局机关文明建设，构筑粮食和谐发展环境。
五、存在的问题
1、地方储备粮落实难度大，收购贷款难到位。
2、粮食仓储设施陈旧老化。
3、粮食企业融资难，贷款难度大，粮食产业发展不平衡。
六、建议
1、各级政府加大对粮食仓储设施投入力度，以适应新的粮食收储的需要。
2、政府加大对粮食企业扶植力度，出台相关政策，促进粮食产业健康发展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
