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中共益阳市委宣传部2016年决算公开

  • 来源:教科文科
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  • 日期:2017-07-28 14:40:37
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第一部分 中共益阳市委宣传部单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分 中共益阳市委宣传部2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 中共益阳市委宣传部2016年度部门决算情况说明

 

 

第四部分 名词解释

 

第一部分   中共益阳市委宣传部单位概况

 

一、主要职能

根据市委、市人民政府《关于市直机构改革方案的实施意见》(益发〔200118号)文件精神,设立中共益阳市委宣传部。市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。

主要负责:制订全市宣传思想工作规划和措施;负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作;负责引导社会舆论,指导协调全市各新闻媒体、文化、出版部门的工作;负责从宏观上指导、协调全市文化艺术和文化产业工作;负责规划、部署全市思想政治工作和群众性精神文明建设活动;负责全市对外、对港澳、对台宣传工作的协调和管理;组织网络舆情应对工作;协同市委组织部加强市直宣传文化系统领导班子建设,配合有关部门落实文化经济政策;承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

    市委宣传部内设8个科(室): 办公室(舆情信息科)组织科、文产办、宣传(文艺)科、企宣科、网宣科、新闻科、理论科;同时管理市委外宣办、市文明办、市新闻中心3个副处级机构及市创建办。人员编制数40个,其中行政编制29个,事业编制9个,工勤编2个;部领导职数6个。

部门决算单位构成

从决算单位构成看,中共益阳市委宣传部部门决算包括:中共益阳市委宣传部部门决算、下属单位1决算、下属单位2决算、下属单位3决算下属单位4决算。

序号

单位名称

1

市文明办

2

市新闻中心

3

市委外宣办

4

市创建全国文明城市工作协调组办公室(简称市创建办)

 

第二部分    中共益阳市委宣传部2016 年度

部门决算表

 

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分

中共益阳市委宣传部2016 年度部门决算

情况说明

 

一、关于中共益阳市委宣传部2016 年度收入支出决算总体情况说明

中共益阳市委宣传部2016年度收入总计2163.96万元,比上年同期增加940.25万元,增长76.8%;支出总计1603.69万元,比上年同期增加692.26万元,增长75.9%主要原因:市创建办经费收支挂靠在市委宣传部,2016年全年市创建办收入900万,支出486.75万元;部机关工作人员工资调增和发放车改补贴等机关基本支出增加;开展欢乐潇湘、外宣片制作等专项支出增加。

    二、关于中共益阳市委宣传部2016 年度收入决算情况说明

2016年度收入合计2163.96万元,其中:财政拨款收入1194.89万元,占 55.2%;事业收入0万元,占 0%;经营收入0万元,占0%;其他收入611万元,占28.2%;年初结转和结余358.08万元,占16.6%

    三、关于中共益阳市委宣传部2016 年度支出决算情况说明

2016年度支出合计1603.69万元,其中:基本支出626.47万元,占 39.1%;项目支出977.22万元,占60.9%;经营支出0万元

 四、关于中共益阳市委宣传部2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2016 年度财政拨款收入总计1552.96万元,比上年同期增加646万元,增长71.2%;财政拨款支出总计1405.95万元,比上年同期增加507.02万元,增长56.4%。主要原因:2016年由市财政直接划拨至市创建办300万,此笔经费全年已开支。另部机关工作人员工资调增和发放车改补贴等机关基本支出增加;开展欢乐潇湘、外宣片制作等专项支出增加。

五、关于中共益阳市委宣传部2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计1552.96万元,比上年同期增加646万元,增长71.2%;一般公共预算财政拨款支出总计1405.95万元,比上年同期增加507.02万元,增长56.4%。主要原因:2016年财政划拨至市创建办300万,此笔经费全年已开支。另部机关工作人员工资调增和发放车改补贴等机关基本支出增加;开展欢乐潇湘、外宣片制作等专项支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

   一般公共服务支出 1080.47万元,占 76.8%;文化体育与传媒支出276.46万元,占19.7%;社会保障和就业支出0.81万元,占0.05%;医疗卫生与计划生育支出26.33万元,占1.88%;住房保障支出21.87万元,占1.57%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 一般公共服务支出 1080.47万元,主要用于人员工资、津补贴、奖金发放等基本支出,创建文明城市、新闻宣传、舆论引导等专项业务支出。

2. 文化体育与传媒支出276.46万元,主要用于欢乐潇湘、三下乡、文化产业发展等专项业务支出。

3. 社会保障和就业支出0.81万元,主要用于退伍军人零就业家庭就业援助。

4.医疗卫生与计划生育支出26.33万元,主要用于单位缴纳医保金。

5.住房保障支出21.87万元,主要用于单位配缴干职工住房公积金。

六、关于中共益阳市委宣传部2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出615.47万元,其中人员经费支出499.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;公用经费支出 116.16万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、接待费、会议费、培训费等

七、关于中共益阳市委宣传部2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,上年也是0万元,无增减变化。

八、关于中共益阳市委宣传部2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为85万元,支出决算为36.16万元,完成预算的42.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为 1.35万元,完成预算的16.8%;公务用车购置及运行费支出决算为15.12万元,完成预算的43.2%;公务接待费支出决算为 19.7万元,完成预算的46.9%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我部按照中央八项规定、省委九项规定、市委十项规定,严格控制和规范因公出国境、公务接待和公务用车购置及运行费,“三公”经费决算低于年初预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.16万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 1.35万元,占3.7%;公务用车购置及运行费支出决算为15.12万元,占41.8%;公务接待费支出决算为 19.7万元,占54.5%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因:我部按照中央八项规定、省委九项规定、市委十项规定,严格控制和规范因公出国境、公务接待和公务用车购置及运行费,“三公”经费支出决算数小于上年决算数

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)团组数1个,1人,因公出国(境)的开支内容:根据省台办统一安排,组织各市州外宣办负责人到台湾,与台湾媒体交流学习。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量3

运行经费支出:15.12万元,主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费等。

3、公务接待情况说明

公务接待支出19.7万元,国内公务接待185批次,接待1970人。接待支出主要用于省委宣传部及区县(市)委宣传部工作对接、接待采访记者及其它中心工作接待等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

2016年度预算收支情况。收入为:公共财政预算拨款434.34万元,公共财政预算拨款结余(结转)302.56万元,共计收入736.90万元。支出为:基本支出346.14万元,项目支出390.76万元,共计支出736.90万元。

2016年度决算收支情况。收入为:财政拨款收入1194.89万元,其他收入611万元,年初结转和结余358.08万元,共计收入2163.96万元。支出为:基本支出626.47万元,项目支出977.22万元,共计支出1603.69万元。

(二)机关运行经费支出情况。

     机关运行经费共计116.16万元,具体是:办公费14.64万元,印刷费3.29万元,咨询费1万元,水费0.31万元,电费9.02万元,邮电费3.01万元,物业管理费0.11万元,差旅费7.54万元,维修费0.37万元,租赁费1.68万元,会议费1.57万元,培训费0.53万元,公务接待费4万元,劳务费0.77万元,工会经费3.65万元,福利费7.8万元,公务用车运行维护费12.15万元,其他交通费用16.97万元,其它商品和服务支出26.92万元,专用设备购置0.83万元。

(三)机关运行经费支出116.16万元,较上年增加16.63万元,增16.7%,主要原因是2016年新购置了一批办公设备,工会经费随着工资的增加也相应增加,差旅费等费用增加。

)政府采购支出情况。政府采购支出78.6万元,其中,政府采购货物支出49万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出29.6万元

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:益阳市宣传部2016年度部门决算公开表格.xls