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益阳市教育技术装备所2017年度部门决算公开

  • 来源:教科文科
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  • 日期:2018-08-01 18:05:49
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第一部分益阳市教育技术装备所单位概况 

一、主要职能 

二、机构设置

三、部门决算单位构成 

 

第二部分益阳市教育技术装备所单位2017 年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

第三部分益阳市教育技术装备所单位2017年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分

益阳市教育技术装备所单位概况

 

一、主要职能

益阳市教育技术装备所是市教育局直属财政全额预算拨款的正科级事业单位,是具有教育技术装备、电化教育研究、教育信息技术管理、实验教学与研究等方面的公共事务管理职能的事业单位,定事业编制26名,主要工作职责职能:负责全市中小学教育技术装备的规划、配备与管理,实验教学的研究管理;负责全市中小学电化教育教学的指导、管理,负责全市教育信息化“三通两评台”建设与管理,负责全市信息化教育、教学。
    2017现有事业编制在职人数24人和退休教师15人,人员工资性质事业绩效工资,财政供养人数共计39人。年末固定资产总值271.75万元,房屋面积477平方米;一般公务用车1台。

 

二、机构设置

益阳市教育技术装备所内设机构为办公室、后勤财务部、装备管理室、电化教育研究室、网络技术管理中心等5个部室。

 

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,益阳市教育技术装备所单位部门决算只有本级部门决算。

序号

单位名称

1

益阳市教育技术装备所

 

 

 

 

 

 

第二部分

益阳市教育技术装备所单位2017 年度部门决算表

 

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分

益阳市教育技术装备所单位2017年度部门决算情况说明

 

一、关于益阳市教育技术装备所单位 2017 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市教育技术装备所单位2017年度收入总计374.79万元,比上年同期增加19.75万元,增长7%;支出总计380.57万元,比上年同期增加15.26万元,增长4.2%;。主要原因:增加在职人员1-12月份绩效工资及新增人员工资等。

 

二、关于益阳市教育技术装备所单位2017 年度收入决算情况说明

2017年度收入合计374.79万元,其中:财政拨款收入307.75万元,占82.1%;事业收入67.04万元,占17.9%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

 

三、关于益阳市教育技术装备所单位2017 年度支出决算情况说明

2017年度支出合计380.57万元,其中:基本支出313.18万元,占82.3%;项目支出67.4万元,占17.7%;经营支出0万元,占0%

 

 四、关于益阳市教育技术装备所单位2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017 年度财政拨款收入总计307.75万元,比上年同期减少10.63万元,减少3.5%;财政拨款支出总计307.75万元,比上年同期减少10.63万元,减少3.5%。主要原因:退休人员工资已列社保支出。

 

五、关于益阳市教育技术装备所单位2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计307.75万元,比上年同期减少10.63万元,减少3.5%;主要原因:退休人员工资已列社保支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

205教育支岀(类)支出301.76万元,占98.1%208社会保障和就业支出5.99万元,占1.9%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.205(类)01(款)01(项)财政拨款支出34.49万元,主要用于行政运行。

2.205(类)01(款)02(项)财政拨款支出2.10万元,主要用于一般行政管理事务。

3.205(类)01(款)99(项)财政拨款支出265.17万元,主要用于其他教育管理事务支出。

4.208(类)08(款)01(项)财政拨款支出5.99万元,主要用于死亡抚恤。

 

六、关于益阳市教育技术装备所单位2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出240.35万元,其中人员经费支出223.77万元,主要包括:基本工资、绩效工资其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费公用经费16.58万元,主要包括:工会经费、福利费、其他交通费、信息网络及软件购置更新等。

 

七、关于益阳市教育技术装备所单位2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本表无数据)。

(一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

无政府性基金预算财政拨款支出。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

  无政府性基金预算财政拨款支出。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于益阳市教育技术装备所单位2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政专户支出预算为9万元,支出决算为6.02万元,完成预算的66.89%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出预算为5万元,公务用车购置及运行费支出决算为5.07万元,完成预算的101.4%,超出预算0.07万元,主要原因:公务车辆2007年购置,时间年久,维修费用增加;职能增加,业务量加大。公务接待费支出预算为4万元,公务接待费支出决算为0.95万元,完成预算的23.75%2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.02万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.07万元,占84.2%;公务接待费支出决算为0.95万元,占15.78%2017 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数0.35万元,主要原因是公务车辆2007年购置,时间年久,维修费用增加,但公务接待费用大量减少。

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)团组数0个,0人。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量1台。

运行经费支出:5.07万元,主要用于公务用车的运行及维修维护等。

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.95万元,国内公务接待10批次,接待30人。积极响应国家号召,尽量减少公务接待。

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

2017年预算拨款243.89万元,财政专户拨款67.04万元,上年财政专户结余(结转)2.19万元,合计预算全年收入307.75万元。全年财政拨款收入307.75万元。原因是增加在职人员1-12月份绩效工资及新增人员工资等。

(二)机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出为0元。原因是我单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费。

(三)政府采购支出情况。

政府采购支出0万元,其中,政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元

(四)国有资产占用情况。

2017年固定资产271.75万元。其中:房屋和建筑物80.88万元,交通工具13万元,专用设备133.46万元,一般设备44.41万元。

五)预算绩效管理工作开展情况。

2017年绩效工资管理工作,严格按照绩效工资管理办法落实绩效工资制,全年公共财政支岀绩效工资为34.48万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”  “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 益阳市教育技术装备所2017年度部门决算公开表格.xls

 

 

二〇一八年七月一十六日