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益阳商务电子职业中等专业学校2017年度部门决算公开

  • 来源:教科文科
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  • 日期:2018-08-01 18:02:11
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第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分   2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分   2017年度部门决算情况说明

 

 

第四部分   名词解释

 

第一部分 益阳商务电子职业中等专业学校概况

 

一、主要职能

从事教育、教学工作。主要有以下两个方面:(1)对初、高中毕业生进行中专学历教育,使他们学得一定的理论知识同时学到一技之长,毕业时获得中专毕业证及相应的技能等级证。(2)对农村剩余劳动力,失业农民、企事业单位职工、下岗工人等进行技能培训,增强动手操作能力,重新走上工作岗位。

 

二、机构设置

益阳商务电子职业中等专业学校2016年8月划归益阳职业技术学院管理,原学校内设机构如下:

(一) 办公室(兼纪检监察)

(二) 政工科

(三) 行政科(兼工会)

(四) 教务科

(五) 学生科(兼团委)

(六) 招生就业科

 

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,益阳商务电子职业中等专业学校部门决算只包括本单位部门决算无下属单位。

 

第二部分 益阳商务电子职业中等专业学校

2017年度部门决算表

 

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8无数据,单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 益阳商务电子职业中等专业学校

2017年度部门决算情况说明

 

一、关于益阳商务电子职业中等专业学校2017 年度收入支出决算总体情况说明

益阳商务电子职业中等专业学校2017年度收入总计379.8万元,比上年同期减少37.59万元,下降9.01%;支出总计356.7万元,比上年同期减少60.69万元,下降14.54%;。主要原因:学校划归益阳职业技术学院管理后,1、学校停止招生,学生人数减少,学费收入减少,财政拨款收入也减少;2、所有人员在益阳职业技术学院上班,日常公用支出减少。

二、关于益阳商务电子职业中等专业学校2017 年度收入决算情况说明

2017年度收入合计 379.8万元,其中:财政拨款收入361.8万元,占 95.26%;事业收入18万元,占 4.74%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、关于益阳商务电子职业中等专业学校2017 年度支出决算情况说明

2017年度支出合计356.7万元,其中:基本支出356.7万元,占 100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占 0%

四、关于益阳商务电子职业中等专业学校2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017 年度财政拨款收入总计361.8万元,比上年同期减少40.42万元,下降10.05%;财政拨款支出总计356.7万元,比上年同期减少45.52万元,增长/下降11.32%。主要原因:学校划归益阳职业技术学院管理后,1、学校停止招生,学生人数减少,财政拨款减少;2、所有人员在益阳职业技术学院上班,日常公用支出减少。

五、关于益阳商务电子职业中等专业学校2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计361.8万元,比上年同期减少40.42万元,下降10.05%;一般公共预算财政拨款支出总计344万元,比上年同期减少58.22万元,下降14.47%。主要原因:学校划归益阳职业技术学院管理后,1、学校停止招生,学生人数减少,财政拨款减少;2、所有人员在益阳职业技术学院上班,日常公用支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

   教育支出 297.1万元,占 86.37%;社会保障和就业支出8.1万元,占 2.35%;医疗卫生与计划生育支出16.2万元,占 4.7%;住房保障支出22.7万元,占6.58 %

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)财政拨款支出 283.5万元,主要用于人员工资支出。

2. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)财政拨款支出6.5万元,主要用于日常公用经费支出。

3. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育(项)财政拨款支出7.1万元,主要用于日常公用经费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)8.1万元,主要用于离退休费用支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)16.2万元,主要用于职工医疗保险费用支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)22.7万元,主要用于职工住房公积金支出

六、关于益阳商务电子职业中等专业学校2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出344万元,其中人员经费支出 313.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤费、生活补助、住房公积金等;公用经费支出 30.4万元。主要包括:办公费、印刷费、维修(护)、公务接待费、劳务费、工会经费、交通费等

七、关于益阳商务电子职业中等专业学校2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

  无该项支出。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无该项支出。

八、关于益阳商务电子职业中等专业学校2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费年初预算数为2.5万元,支出决算为0.3万元,完成预算的12%,较2016年决算数2.6万元下降88.46%,其中:公务接待费0.3万元,(国内接待费0.3万元,无国境外公务接待费);无公务用车费用;没有发生出国(境)费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为 0.3万元,占100%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因:学校划归益阳职业技术学院管理后,招待支出减少。

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出运行经费支出

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.3万元,国内公务接待4批次,接待21人。接待支出主要用于学校正常对外业务接待开支。

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

2017年度财政补助收入预算数为289.26万元,事业收入预算数36.62万元,基本支出预算数 325.88万元;2017年度财政补助收入决算数为361.8万元,事业收入决算数18万元,基本支出决算数 356.7万元。财政补助收入决算数与预算数对比增加了72.54万元,增加的原因是人员工资增加;事业收入决算数与预算数对比减少了18.62万元,减少的原因是学校划归益阳职业技术学院管理后,学校停止招生,学生人数减少,学费收入减少;基本支出决算数与预算数对比增加了30.82万元,增加的原因是人员经费支出增加。

(二)机关运行经费支出情况。

益阳商务电子职业中等专业学校属事业单位,没有机关运行经费。

(三)政府采购支出情况。

益阳商务电子职业中等专业学校2017年没有政府采购财政性资金

(四)国有资产占用情况。

截至20171231日,益阳商务电子职业中等专业学校没有公务用车;没有单位价值50万元以上通用设备,没有单价100万元以上专用设备

(五)预算绩效情况的说明

益阳商务电子职业中等专业学校没有绩效评价项目

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 益阳商务电子中专学校2017年度部门决算公开表格.xls