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益阳广播电视大学2017年度部门决算公开

  • 来源:教科文科
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  • 日期:2018-08-01 18:00:59
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第一部分  益阳广播电视大学单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分 益阳广播电视大学2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳广播电视大学2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 益阳广播电视大学单位概况

一、主要职能

我校系原益阳广播电视大学与原益阳教育学院合并,主要职责是为地方经济和社会发展举办高等专科、本科为主的学历教育,同时为社会各界的职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育、全民终身教育、干部网络教育等提供教学服务。

二、机构设置

我校为独立核算单位,无下属单位,与上年相同。内设12个部门。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,益阳广播电视大学部门决算包括:益阳广播电视大学部门决算

序号

单位名称

1

益阳广播电视大学

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

第二部分 益阳广播电视大学2017年度部门决算表

 

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表格内容详见附表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8无数据,益阳广播电视大学没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分

益阳广播电视大学2017年度部门决算情况说明

 

一、关于益阳广播电视大学 2017 年度收入支出决算总体情况说明

益阳广播电视大学2017年度收入总计2587.18万元,比上年同期2551.98万元增加35.2万元,增长1.38%;主要原因是学费收入的增加。支出总计2555.57万元,比上年同期3256.89万元减少701.32万元,下降21.53%;主要原因:退休人员经费转入社保发放、委托业务费、其他资本性支出的减少。

二、关于益阳广播电视大学2017 年度收入决算情况说明

2017年度收入合计2587.18 万元,其中:财政拨款收入1270.93万元,占 49.12%;事业收入1306.05 万元,占 50.48%;其他收入10.20 万元,占0.4%

三、关于益阳广播电视大学2017 年度支出决算情况说明

2017年度支出合计2555.57万元,其中:基本支出1454.24万元,占56.9%;项目支出1101.33 万元,占43.1%

 四、关于益阳广播电视大学2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017 年度财政拨款收入总计1270.93万元,比上年同期1279.8万元减少8.87万元,下降0.69%;财政拨款支出总计1238.69万元,比上年同期1279.71万元减少41.02万元,下降3.21%。主要原因:2017年退休人员工资全部划入社保拨付。

五、关于益阳广播电视大学2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计1270.93万元,比上年同期1279.8万元减少8.87万元,下降0.69%;一般公共预算财政拨款支出总计1238.69万元,比上年同期1279.71万元减少41.02万元,下降3.21%。主要原因:2017年退休人员工资全部划入社保拨付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

1.205教育(类)支出1210.96万元,占 97.76%

2.208社会保障和就业支出(类)27.74万元,占2.24%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.205教育(类)02普通教育(款)99其他普通教育(项)财政拨款支出 136.81万元,用于教师培训支出。

2. 205教育(类)04成人教育(款)04成人广播电视教育(项)财政拨款支出 30万元,用于终身教育经费。

3. 205教育(类)05广播电视教育(款)01广播电视学校(项)财政拨款支出 1044.15万元,其中基本支出971.25万元(主要用于工资福利支出831.18万元、一般商品和服务支出46.75万元、对个人和家庭的补助支出93.32万元),项目支出72.90万元(用于教师培训经费45万元,干部教育网络培训经费20万元,校园安保资金4万元,退休人员公务费3.9万元)。

4. 208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)02事业单位离退休(项)财政拨款支出1.28万元,主要用于2014年9月-2017年8月补发离休人员绩效工资。

5. 208社会保障和就业支出(类)08抚恤(款)01死亡抚恤(项)财政拨款支出 25.17万元,用于离休干部李仲麟死亡抚恤费25.17万元。

6.208社会保障和就业支出(类)99其他社会保障和就业支出(款)01其他社会保障和就业支出(项)财政拨款支出1.29万元,主要用于2015年军队退役人员崔春芳生活补助费。

六、关于益阳广播电视大学2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出998.98万元,其中人员经费支出 958.93万元,主要包括:基本工资379.21万元其他社会保障缴费49.04万元、绩效工资282.77万元、基本养老保险缴费105.84万元、离休费6.85万元、退休费0.92万元、抚恤金25.17万元、生活补助费2.97万元、医疗费0.20万元、奖励金40.39万元、住房公积金59.98万元、其他对个人和家庭的补助支出5.6万元公用经费支出 40.05万元主要包括:工会经费10万元、福利费21.15万元、其他商品和服务支出8.9万元

七、关于益阳广播电视大学2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

我单位没有政府性基金预算财政拨款收入与支出

八、关于益阳广播电视大学2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2017 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

我单位“三公”经费支出来源全部为财政专户管理资金,因此财政一般公共预算拨款“三公”经费无支出数据。

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

1.2017年年初预算收入为2338.64万元,其中包括公共财政预算拨款838.64万元,财政专户拨款1500万元。2017年年末决算收入为2587.18万元,其中包括公共财政预算拨款1270.93万元,财政专户拨款1306.05万元,其他收入10.20万元。比年初预算增加248.54万元,增长10.63%。

2.2017年年初预算支出为2338.64万元,其中包括工资福利支出807.93万元 、商品和服务支出1295.10万元、对个人和家庭的补助支出110.86万元、其他资本性支出124.75万元。2017年年末决算支出为2555.57万元,其中包括工资福利支出1055.79万元 、商品和服务支出1147.27万元、对个人和家庭的补助支出234.91万元、其他资本性支出117.60万元。比年初预算支出增加了216.93万元,增长9.3%。

(二)机关运行经费支出情况。

   本部门2017年度机关运行经费支出0万元主要原因是我单位为全额事业单位,没有机关运行经费。

(三)政府采购支出情况。

本部门2017年度政府采购121.36万元,其中,政府采购货物支出49.70万元,政府采购工程支出20.43万元,政府采购服务支出51.23万元

(四)国有资产占用情况。

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(),单价100万正以上专用设备0台()。

(五)预算绩效情况的说明

2017年,本部门按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作,一是加强绩效目标管理。在编制2017年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经市人大批准后,在规定时间内,市财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据;二是开展绩效运行跟踪监控。按照市财政局益财绩[2016]146号文件要求,我部门对教师培训、干部教育网络培训等项目开展跟踪监控,对存在的问题及时予以纠正;三是做好绩效自评和结果公开。根据市财政局文件要求,本部门抽调专人成立绩效评价工作小组,对2017年部门整体支出和教师培训、干部教育网络培训等项目开展了绩效自评,将自评结果在本部门网站进行了公开。四是扎实做好整改工作。市财政局委托中介机构对本部门教师培训项目开展了重点评价,针对提出的问题和建议,结合自评情况,本部门进行了认真整改,并将整改落实情况上报市财政局。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(单位特有的名称解释,请自行添加)

 

 益阳广播电视大学2017年度部门决算公开表格.xls