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益阳市教育局(汇总)2017年度部门决算公开

  • 来源:教科文科
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  • 日期:2018-08-01 17:58:27
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第一部分益阳市教育局(本级)概况 

一、主要职能 

二、机构设置

三、部门决算单位构成 

 

第二部分 益阳市教育局(本级)2017年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

第三部分益阳市教育局(本级)2017年度部门决算情况说明

 

 

第四部分 名词解释

 

第一部分益阳市教育局(本级)概况

 

一、部门决算单位构成

从决算单位构成看,益阳市教育局(本级)部门决算包括: 

序号

单位名称

1

益阳市教育局

2

益阳市教育技术装备所

3

益阳市教育科学研究所

4

益阳特殊教育学校

5

益阳市中心幼儿园

6

益阳市第一中学

7

益阳师范学校

8

益阳广播电视大学

9

益阳商务电子职业中学

 

第二部分益阳市教育局(本级)2017 年度部门决算表

 

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分益阳市教育局(本级)2017 年度部门决算情况说明

 

一、关于益阳市教育局(本级) 2017 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市教育局(本级)2017年度收入总计16945.49万元,比上年同期增加586.33万元,增长3.58%;支出总计17309.46万元,比上年同期增加723.12万元,增长4.36 %;。主要原因见各单位2017年度部门决算情况说明。

二、关于益阳市教育局(本级)2017 年度收入决算情况说明

2017年度收入合计16945.49万元,其中:财政拨款收入14100.13万元,占 83.21%;事业收入2258.56万元,占 13.33%;经营收入无;其他收入586.8 万元,占3.46% 

三、关于益阳市教育局(本级)2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计17309.46万元,其中:基本支出13450.53万元,占 77.71%;项目支出3858.93万元,占22.29%

 四、关于益阳市教育局(本级)2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

益阳市教育局(本级)2017年度收入总计16945.89万元,比上年同期增加586.33万元,增长3.58%;支出总计17309.46万元,比上年同期增加723.12万元,增长4.36 %;。主要原因见各单位2017年度部门决算情况说明。

五、关于益阳市教育局(本级)2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入总计14100.13万元,比上年同期增加728.74万元,增长5.45%;一般公共预算财政拨款支出总计14360.33万元,比上年同期增加1764.59万元,增长14.28%。主要原因见各单位2017年度部门决算情况说明。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

 1. 一般公共服务支出   16.55万元,占0.12%

2. 教育支出    14087.15万元,占98.1%

3. 社会保障和就业支出 211.79万元,占1.47%

4. 医疗卫生与计划生育支出 22.17万元,占0.15%

5  住房保障和就业支出   22.67万元,占0.16%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

 1. 一般公共服务支出   16.55万元,占0.12%

2. 教育支出    14087.15万元,占98.1%

3. 社会保障和就业支出 211.79万元,占1.47%

4. 医疗卫生与计划生育支出 22.17万元,占0.15%

5  住房保障和就业支出   22.67万元,占0.16%

 

六、关于益阳市教育局(本级)2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出11920.18万元,主要包括:

1.人员经费支出7890.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;

2.公用经费支出1215.15万元。主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3.对家庭和个人补助支出2668.42万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对家庭和个人补助支出;

4.其他资本性支出41.26万元,主要包括办公设备购置、专用设备购置、其他交通设备购置。

5.债务利息支出104.75万元。

七、关于益阳市教育局(本级)2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入总计51.2万元,比上年同期增加35.2万元,增长220%;政府性基金预算财政拨款支出总计51.2万元,比上年同期增加39.2万元,增长326%

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

用于社会福利的彩票公益金支出,学校残疾少儿康复训练37.2万元,占 72.66%

用于体育事业和彩票公益金支出14万元。占27.34%;

八、关于益阳市教育局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为126万元,支出决算为81.36万元,完成预算的64.57%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,超预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为37.04万元,完成预算的77.17%;公务接待费支出决算为44.32万元,完成预算的56.82%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:遵照了市委市政府公车改革降低能耗厉行节约的要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)团组数0个,0人; 

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量9台

运行经费支出:29.63万元,主要用于燃油及维修支出。

3、公务接待情况说明

公务接待支出44.32万元,国内公务接待1060批次,接待6670人。接待支出主要用于餐饮、食品支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

主要原因见各单位2017年度部门决算情况说明。

(二)机关运行经费支出情况。

主要原因见各单位2017年度部门决算情况说明。

(三)政府采购支出情况。

政府采购支出442.06万元,其中,政府采购货物支出119.62万元,政府采购工程支出230.05万元,政府采购服务支出92.39万元

(四)国有资产占用情况。

年末固定资产23322.2万元,详见各单位2017年度部门决算情况说明。

(五)预算绩效管理工作开展情况。

见益阳市教育局2017年度部门决算情况说明。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”  “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 益阳市教育局2017年度部门决算公开表格.xls