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益阳电视调频转播台2017年度部门决算公开

  • 来源:教科文科
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  • 日期:2018-08-01 17:57:20
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第一部分 益阳电视调频转播台概况 

一、主要职能 

二、机构设置

三、部门决算单位构成 

 

第二部分 益阳电视调频转播台2017 年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

第三部分  益阳电视调频转播台2017年度部门决算情况说明

 

 

第四部分 名词解释

http://gks.mof.gov.cn/2016zybmjsgk/zybmjs/2016nd/index_5.html

 

第一部分 益阳电视调频转播台概况

 

一、主要职能

(一)承担中央、省、市电视台和立体声调频广播以及手机电视等在本地区的转播发射工作。

(二)负责向湘北的岳阳达摩岭发射站及常德太阳山发射站转发省台节目的微波信号。

(三)负责益阳市会龙山发射站 、赤山发射站、碧云峰发射站及赫山发射站等四个发射基地的日常管理、技术维修和安全保卫工作。

 

二、机构设置

    转播台管理的电视发射台(站)共四个:会龙山电视发射台、沅江赤山电视发射台、碧云峰电视发射台及碧云峰赫山电视发射台

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,益阳电视调频转播台部门决算包括:益阳电视调频转播台部门决算

 

第二部分 益阳电视调频转播台2017年度部门决算表

 

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分

益阳电视调频转播台2017年度部门决算情况说明

 

一、关于益阳电视调频转播台 2017 年度收入支出决算总体情况说明

益阳电视调频转播台2017年度收入总计680.06万元,比上年同期增加158.61万元,增长30.42%;支出总计485.88万元,比上年同期增加30.4万元,增长6.7%;。主要原因:

收入增加:是因为2017年较2016年多下拨发改委立项的基建专项资金160万元(2016年下拨40万元,2017年下拨200万元)。

支出增加:原因 1、当年新增人员3人导致工资薪酬的增加。2、机房改建后新添设备运维费用的相应增加等。

二、关于益阳电视调频转播台2017 年度收入决算情况说明

2017年度收入合计680.06万元,其中:财政拨款收入574.61万元,占 84.49%;事业收入105.45 万元,占 15.51%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元。

三、关于益阳电视调频转播台2017 年度支出决算情况说明

2017年度支出合计485.88万元,其中:基本支出365.14万元,占 75.15%;项目支出120.74 万元,占24.85%;经营支出0万元。

 

 四、关于益阳电视调频转播台2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017 年度财政拨款收入总计574.61万元,比上年同期增加131.06万元,增长29.55%;财政拨款支出总计388.23万元,比上年同期减少31万元,下降7.4%。主要原因:

财政拨款收入增加原因:2017年较2016年多下拨发改委立项的基建专项资金160万元(2016年下拨40万元,2017年下拨200万元)。

支出减少原因:发改委立项的基建项目当年开工而未完工,当年未确认支出。

 

五、关于益阳电视调频转播台2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计574.61万元,比上年同期增加131.06万元,增长29.55%;一般公共预算财政拨款支出总计388.23万元,比上年同期减少31万元,下降7.4%。主要原因:

一般公共预算财政拨款收入增加原因:2017年较2016年多下拨发改委立项的基建专项资金160万元(2016年下拨40万元,2017年下拨200万元)。

一般公共预算财政拨款支出减少原因:发改委立项的基建项目当年开工而未完工,当年未确认支出。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

  文化体育与传媒支出(类)支出 339.33万元,占 87.40%;社会保障和就业支出(类)支出26.25万元,占6.76%;医疗卫生与计划生育(类)支出8.87万元,占2.29%;住房保障(类)支出13.78万元,占3.55%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)财政拨款支出10.96万元,主要用于在职及退休人员2016年度综合治理奖励金的支付。

2. 文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)财政拨款支出28.04万元,主要用于当年四个机房广播电视设备的维护费用等。

3. 文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其它新闻出版广播影视支出(项)财政拨款支出290.35万元,主要用于在职职工工资及四个机房的正常运转费用等。

4.文化体育与传媒(类)其它文化体育与传媒(款)其它文化体育与传媒支出(项)财政拨款支出9.98万元,主要用于机房运转辐射的环境影响检测服务。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)财政拨款支出0.6万元,主要用于退休人员的组织生活学习。

6. 社会保障和就业支出(类)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)财政拨款支出25.65万元,主要用于在职人员的养老保险单位负担部分支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款支出8.87万元,主要用于职工2017年度医疗保险缴费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出13.78万元,主要用于职工2017年度职工住房公积金单位负担部分的支出。

 

六、关于益阳电视调频转播台2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出277.05万元,其中人员经费支出270.56万元,主要包括:基本工资、特岗津贴、养老及医疗等社会保险缴费、绩效工资等;公用经费支出6.49万元。主要包括:工会经费、福利费及其它商品服务支出。

七、关于益阳电视调频转播台2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

益阳电视调频转播台没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

八、关于益阳电视调频转播台2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为2.84万元,完成预算的94.67%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.84万元,完成预算的94.67%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:尽可能节省不必要的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.84万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.84万元,占94.67%;公务接待费支出决算为0万元,占0%2017 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因:尽可能节省不必要的支出。

1、因公出国(境)情况说明

无因公出国(境)费用。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量1

运行经费支出:2.84万元,主要用于四个机房设备抢修及信号收测之用。

3、公务接待情况说明

无公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

2017年年初部门预算收入数374.83万元(其中财政补助收入268.19万元、上级补助收入106.64万元),2017年度决算收入数680.06万元,较预算数增加305.23万元(其中:当年新增发改委立项的机房改造专项资金200万元;追加其它运维资金及上级补助收入资金105.23万元)。

2017年年初部门支出预算为374.83万元,2017年度支出决算数为485.88万,较支出预算增加111.05万元,支出增中主要为当年新增人员3人以及部分专项项目当年实施形成支出。

(二)机关运行经费支出情况。

本部门2017年度机关运行费

本单位无机关运行经费。

(三)政府采购支出情况。

本部门2017年度政府采购133.26万元,其中,政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出133.26万元,政府采购服务支出0万元。

(四)国有资产占用情况。

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0(),单价100万正以上专用设备0()

(五)预算绩效情况的说明

     2017年度预算编制中上报了部门整体支出预算绩效评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”  “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 转播台2017年度部门决算公开表格.xlsx