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市文联2016年部门决算和2017年部门预算公开补充说明

  • 来源:教科文科
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  • 日期:2017-07-30 20:50:41
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一、 预决算收支增减变化情况说明

(一)2017年部门预算收支增减变化情况说明

1、收入预算:2017年年初预算数143.85万元,其中一般公共预算拨款143.85万元,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入财政专户管理的非税收入。2016年年初预算157.51万元,其中一般公共预算拨款157.51万元,没有其他类拨款。2017年收入较2016年减少13.66万元,主要原因是退休人员工资转社保发放,机关退休费一项全部被取消。

2、支出预算:2017年年初预算数143.85万元,其中,一般公共服务78.67万元,文化体育与传媒支出40万元,社会保障和就业支出0.4万元,医疗卫生与计划生育支出18.86万元,住房保障支出5.92万元;2016年年初预算支出157.51万元(不含上年结转结余支出),总支出较去年减少了13.66万元,主要原因是退休人员工资转由社保发放,取消机关退休费支出。

(二)2016年部门决算收支增减变化情况说明

1、收入决算:2016年年末决算数258.08万元,其中一般公共预算财政拨款254.08万元其他收入4 万元比上年同期增加58.76万元,增长29%主要原因2016年机关调进一人,增人增资,以及三周文艺评奖及协会活动拨款经费增加。

2、支出决算:2016年年末决算数240.77万元。其中,文化体育与传媒支出227.81万元,占 95%;医疗卫生与计划生育支出7.92万元,占3%;住房保障支出5.04万元,占2%财政拨款支出总计236.77万元,比上年同期增加46.94万元,增长24%。主要原因新进一位工作人员,工资福利支出增加;开展三周文艺评奖及协会活动,活动开支增加。

二、机关运行经费执行情况说明

2016年市文联及机关运行经费决算为0万元。

2017年市文联的机关运行经费年初预算17.1万元,其中一般公共预算拨款17.1万元。

三、三公经费情况说明

2016 “三公经费决算为6.32万元,其中:因公出国(境)费支出决算;公务用车购置及运行费支出决算为4.87万元,占77%;公务接待费支出决算为1.45万元,占23%2016 年度三公经费较上年增加1.04万元,其中公务用车运行维护费较上年增加2万元,主要原因是车辆年久废旧,车辆维修费用增加;公务接待费较上年减少1.61万元,主要原因是单位对公务用餐接待严格控制,开支减少。

2017三公经费预算数为10万元,其中公务接待费3万元,公务用车购置及运行费7万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7万元),因公出国(境)费0万元。2017三公经费预算较2016年增加2.6万元,主要是文联着力发展全市文艺,组织协会参与省内外文艺交流活动逐年增加,公务用车及运行维护费增加,其他各项与2016年持平。

四、政府采购情况说明

2016年市文联政府采购预算总额0万元。

2017年市文联政府采购预算总额0万元。

五、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆一台,属一般公务用车。单位无价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。