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益阳市科学技术局2017年度部门决算公开

  • 来源:社保科
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  • 日期:2018-08-01 17:49:01
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第一部分 益阳市科学技术局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分  益阳市科学技术局2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分益阳市科学技术局2017年度部门决算情况说明

 

 

第四部分 名词解释

第一部分 益阳市科学技术局概况

 

一、主要职能

1、负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家科技法律、法规、方针、政策;研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题;研究确定全市科技发展的重大布局和优先领域;推动全市科技创新体系建设,提高全市科技创新能力。

2、牵头拟定全市科学技术发展的中长期规划;组织编制、实施市级科技计划; 研究提出多渠道加大科技投入的措施,促进科技资源的合理开发;负责科学事业费、科技研发经费等有关费用的预、决算。负责上级科技计划项目的申报、推荐和管理;参与对经济社会发展重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。

3、牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策,组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果推广示范,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

4、牵头组织协调促进全市产学研结合工作。会同有关部门拟定促进产学研结合的相关政策;组织重大科技成果应用示范,加强科技成果转化和推广,推动企业技术创新能力建设;拟定技术市场、科技中介组织发展政策,负责全市技术市场建设和管理,推进科技服务体系发展。

5、主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门拟定高新技术发展及产业化的规划和政策,组织实施市高新技术产业化重大项目;归口管理和指导协调高新技术产业区等科技园区及特色产业基地建设;促进高新技术出口及相关政策的贯彻实施。

6、牵头协调全市知识产权工作。负责专利行政执法工作、知识产权法规的宣传普及培训工作;指导、监督全市知识产权中介机构。

7、参与编制高新技术产业开发园()的建设规划和进入园()的企业和项目的资格认定。

8、牵头组织全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场以及与科技有关的知识产权工作;制订全市科学技术普及和工作规划,实行政策引导。推动科普工作发展;促进科技咨询、招投标、评估等社会中介组织的发展。推动科技服务体系的建立。

9、负责科技信息、科技统计工作。

10、归口管理全市科技外事工作;研究制订并组织实施全市对外科技合作与交流的规划与计划;负责组织科技外事与合作项目的审定工作;参与引进项目的论证与决策。

11、指导协调市人民政府各部门和各区县()的科技管理工作。

12、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

益阳市科学技术局是市政府工作部门,局机关行政编制20名,现有6个内设科室:办公室、综合计划科、高新技术发展及产业化科、农业与社会发展科、科技成果与技术市场科和知识产权管理科。

 

第二部分  益阳市科学技术局2017年度部门决算表

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:8无数据,单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分

益阳市科技局2017年度部门决算情况说明

 

一、关于益阳市科技局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市科技局2017年度收入总计796.56万元,比上年同期增加91.73万元,增长13.01%;支出总计919.06万元,比上年同期增加304.78万元,增长49.62%;。主要原因:2017年市级科技进步奖奖励额度加大

二、关于益阳市科技局2017 年度收入决算情况说明

2017年度收入合计796.56万元,其中:财政拨款收入788.10万元,占 98.93%;其他收入8.46万元,占1.07% 

三、关于益阳市科技局2017 年度支出决算情况说明

2017年度支出合计919.06万元,其中:基本支出485.73万元,占52.85%;项目支出433.33 万元,占47.15%

 四、关于益阳市科技局2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017 年度财政拨款收入总计788.10万元,比上年同期增加97.3万元,增长14.09%;财政拨款支出总计910.10万元,比上年同期增加308.35万元,增长51.33%。主要原因:2017年市级科技进步奖奖励额度加大。

五、关于益阳市科技局2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计788.10万元,比上年同期增加97.3万元,增长14.09%;一般公共预算财政拨款支出总计910.10万元,比上年同期增加308.35万元,增长51.33%。主要原因:2017年市级科技进步奖奖励额度加大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

201(类)支出35.70万元,占3.92%;

206(类)支出830.43万元,占91.25%;

208(类)支出4.36万元,占0.48%;

210(类)支出23.51万元,占2.58%;

215(类)支出1万元,占0.1%;

221(类)支出15.10万元,占1.67%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

一般公共服务支出35.7万元,主要用于招商引资和知识产权保护费用

科学技术支出830.43万元,主要用行政运行,行政管理事务支出

社会保障和就业支出4.36万元,主要用离退休干部费用;

医疗卫生与计划生育支出23.51万元,主要用于在职职工医疗费用

资源勘探信息等支出1万元,主要用于安全生产监管支出;

住房保障支出15.10万元,主要用于住房公积金

六、关于益阳市科技局2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出481.43万元,其中人员经费支出341.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴和奖金;公用经费支出 140.42万元。主要包括:办公费、印刷费、会议费和交通费等

七、关于益阳市科技局2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,政府性基金预算财政拨款支出总计0万元

八、关于益阳市科技局2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.5万元,支出决算为20.01万元,完成预算的56.37%,其中:因公出国(境)费支出决算为 5.62万元,完成预算的56.2%;公务用车购置及运行费支出决算为3.93万元,完成预算的32.75%;公务接待费支出决算为10.46万元,完成预算的77.48%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.01万元,其中:因公出国(境)费支出决算为5.62万元,占28.09%;公务用车购置及运行费支出决算为3.93万元,占19.64%;公务接待费支出决算为10.46万元,占52.27%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因:厉行节约。

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)团组数3个,3人,因公出国(境)的开支内容:参加省知产局组织的赴日韩知识产权保护与运营考察,参加省科技厅组织的赴台湾的科技创新管理干部培训,参加省科技厅组织的赴日本JICA项目培训等。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

运行经费支出:3.93万元,主要用于公车油费和司机的差旅费。

3、公务接待情况说明

公务接待支出10.46万元,国内公务接待215批次,接待2645人。接待支出主要用于招商引资接待、省厅对口接待等。

 

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

1. 2017年年初预算收入316.7万元,较2016年减少60.16万元。主要原因是:减少了退休人员的工资及生活补贴预算;支出预算数316.7万元,较去年减少60.16万元。主要原因是:减少了退休人员的工资及生活补贴预算。

2、2017年度决算收入总计796.56万元,比上年同期增加91.73万元,增长13.01%;支出总计919.06万元,比上年同期增加304.78万元,增长49.62%;。主要原因:2017年市级科技进步奖奖励额度加大

(二)机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出140.42万元,较上年增加44.58万元,增加45.72%。主要是2017年召开了全市科技创新大会等。其中:办公费12.31万元,印刷费6.23万元,咨询费0.42万元,水费2.79万元,电费14.49万元,邮电费0.85万元,差旅费19.19万元,维修费2.66万元,会议费16.47万元,培训费1.75万元,公务接待费7.74万元,工会经费10.69万元,福利费17.33万元,公务用车运行维护费4.13万元,其他交通费用19.24万元,办公设备购置1.27万元,劳务1.54万元因公出国(境)费1.92万元。

(三)政府采购支出情况。

本部门2017年度政府采购0万元

(四)国有资产占用情况。

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(),单价100万正以上专用设备0台()。

(五)预算绩效情况的说明根据《益阳市财政局关于开展2017年度预算绩效自评工作的通知》(益财绩〔2018〕76号)文件精神,我局对该项工作高度重视,局领导指示立即成立绩效评价小组,开展2017年度的预算绩效评价工作,这项工作的开展主要包括以下几个方面:

1、核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,并进行分析。

2、查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、实地查看。现场查看实物资产等。

4、归纳汇总。对提供的材料及自评报告,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

5、评价组对各项评价指标进行分析讨论。

6、形成绩效评价报告。

主要绩效

2017年,市科技局党组团结带领科技系统全体干部职工开拓创新、努力拼搏,科技工作取得了一些成绩。全市高新技术产品生产企业总数达470 家,高新技术产业总产值1274.73亿元,实现高新技术产业增加值317.16亿元,增速16.5%、居全省第6位,占GDP比重19.0%;高新技术企业新认定34家,总数达126家;全年发明专利申请量896件,同比增长24.27%;全市有效发明专利达877件,较上年增长31.68%,有效发明专利密度为197.86件/百万人、居全省第6位;完成技术合同登记额3.52亿元,完成率为117.5%、居全省第3位;预计完成财政科技投入2.78亿元、全社会研发投入22亿元。全年工作亮点纷呈。

1、科技创新大会规格规模为历年最高

2017年7月28日,全市科技创新暨创新奖励大会隆重召开,大会对我市首届创新奖和首届“双创先锋”进行了奖励,聘请了谭蔚泓、罗安等7名院士、专家为市委市政府科技顾问,印发了《关于实施科技引领推进创新益阳建设的意见》和《益阳市科学技术奖励办法》,营造了“崇尚创新、鼓励创新”的氛围。

2、高新技术企业培育效果达历年最好

在开展专题培训、深入走访调研、出台奖励政策的基础上,先后组织两批共78家企业进行高新技术企业申报认定,为2016年38家的205%。通过认定的高新技术企业达63家,较上一年度增长了80%,其中新认定高新技术企业34家,全市高新技术企业总数达126 家,全省排名第七位。与此同时,高企质量不断提升,奥士康在A股成功上市,克明面业成为联合国供应商,顺祥食品被认定为全国主食加工业示范企业,等等。

3、创新创业大赛参赛成绩创历年最佳

筛选推荐67家优秀企业(团队)参加全省创新创业大赛,23家企业进入半决赛7家企业和2团队在半决赛中获优秀奖3家企业成功入围省创新创业大赛总决赛,2家企业荣获三等奖,居全省前列菲美特、福德电气2家企业在全国创新创业大赛行业总决赛中获得优秀奖。市科技局再次被评为省创新创业大赛优秀组织奖。

4、获批的科技创新平台数量创历年最多

共有1家省级重点实验室、8家省级工程技术研究中心、2家省级院士工作站获批,其中省级工程技术研究中心新增数量仅次于长沙居全省第2位,全市省级工程技术研究中心达19家。新增1家国家级众创空间、2家省级众创空间、2家省级科技企业孵化器,市级以上科技企业孵化器和众创空间达10家。新增省级“星创天地”3家,全市现有国家级“星创天地”1家,省级“星创天地”5家。

5、争取的科技项目资金创历史新高

获批省级以上项目63个,争取项目资金4200万元,居全省前列,项目金额创历史新高。顺祥食品牵头的湖南优势水产品产业化关键技术研究与集成示范项目获省科技重大专项立项(全省共立项12项),支持金额1000万元。3个省战略性新兴产业项目和5个省创新创业技术投资项目获资金支持2590万元。

6、知识产权创造运用保护力度为近年最大

全年完成发明专利资助和奖励877项、115.78万元;完成专利质押融资3710万元,每千件授权专利质押融资额达0.26亿元,为7家企业落实专利权质押贷款补助69万元。全市完成专利申请3405件,居全省第5位。完成专利行政执法案件266件,均已结案。4项专利获2017年度湖南专利奖我市获评全省知识产权工作先进市(州),赫山、资阳获评全省知识产权工作先进县(市、区)。

7、推进科技成果转移转化成效为近年最优

打造了益阳市科技信息服务平台,并于5月正式开通上线。精心选派15名2017— 2018年度市级科技特派员开展农业科技服务和研发指导。资阳区科技成果转移转化示范县建设取得显著成效。全市完成科技成果登记完成41项、超任务数21项,6个独立承担项目和2个合作项目拟获省科技进步奖1个独立承担项目和1个合作项目拟获省技术发明奖。桃江县宏森木业有限责任公司和中南林业科技大学等单位联合完成的“人造板及制品无人工甲醛释放调控关键技术”获2017年度中国产学研合作创新成果一等奖。

8、作风纪律要求较往年更严

市区两级科技管理部门创建全国文明城市、喜迎十九大为契机,结合“两学一做”学习教育常态化制度化、党风廉政建设新要求,大力加强基层党建、干部职工思想道德和政风行风建设等工作。利用红星云APP、干部网络学院、道德讲堂等平台,通过学习政策理论、会议精神和重要讲话,不断提升干部职工文明素养、深化纪律意识。开展“雁过拔毛式”腐败问题和“纠‘四风’、治陋习”“中梗阻”专项整治行动,严格落实“两个责任”和中央八项、省委九项、市委十项规定。基层党建、文明创建、综合治理、扶贫攻坚等各项工作都取得了明显进步。市局连续两个季度被评为全市创文工作三等奖,继续保留市社会治安综合治理平安单位,被评为市安全生产先进单位、全省科技政务信息工作先进单位。

存在的主要问题及建议

一是固定资产管理需进一步加强。建立健全固定资产管理制度,完善固定资产卡片及台账,进行定期清查,切实做到账、卡、物三相符。

二是需进一步盘活存量资金。年底关账日期逐年提前,年底到位的资金难以及时列支到位,从而造成办理年终决算时,结转结余金额难以控制。建议进一步加快预算执行进度,盘活存量资金。

                                               

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 益阳市科技局(本级)2017年度部门决算公开表格.xls