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益阳市纤维检验监督管理局单位2018年度部门决算公开

  • 来源:行政政法科
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  • 日期:2019-07-31 18:24:12
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第一部分 益阳市纤维检验监督管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市纤维检验监督管理局单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市纤维检验监督管理局单位2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 益阳市纤维检验监督管理局单位概况 

一、主要职能

负责本行政区域内纤维及其制品监督管理、行政执法工作,并承担纤维及其制品委托检验、监督检验和仲裁检查等工作。

二、机构设置

分别设立检验室、执法股、办公室,共计3个科(股)室。

三、部门决算单位构成

    益阳市纤维检验监督管理局决算仅包括本级部门决算。

 

 

 

第二部分 

益阳市纤维检验监督管理局单位2018年度部门决算表

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8无数据,益阳市纤维检验监督管理局单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

第三部分

益阳市纤维检验监督管理局单位2018年度部门决算情况说明

一、关于益阳市纤维检验监督管理局单位2018年度收入支出决算总体情况说明

益阳市纤维检验监督管理局单位2018年度收入总计385.93万元,比上年同期减少183.28万元,下降32.2%;支出总计462.95万元,比上年同期减少23.05万元,下降4.74%;。主要原因:棉花公检收入未到账,棉花公检经费支出有所持减。

二、关于益阳市纤维检验监督管理局单位2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计 385.93万元,其中:财政拨款收入376.16万元,占97.47%;其他收入9.77万元,占2.53% 

三、关于益阳市纤维检验监督管理局单位2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计462.94万元,其中:基本支出177.51万元,占 38.34%;项目支出285.44万元,占61.66%

 四、关于益阳市纤维检验监督管理局单位2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018 年度财政拨款收入总计376.16万元,比上年同期减少190.85万元,下降33.66%;财政拨款支出总计457.82万元,比上年同期减少25.98万元,下降5.37%。主要原因:棉花公检收入未到账,棉花公检经费支出有所持减。

五、关于益阳市纤维检验监督管理局单位2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入总计376.16万元,比上年同期减少190.85万元,下降33.66%;一般公共预算财政拨款支出总计457.82万元,比上年同期减少25.98万元,下降5.37%。主要原因:棉花公检收入未到账,棉花公检经费支出有所持减。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

    基本支出177.51万元,占38.34%;项目支出285.44万元,占61.66%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.基本支出财政拨款支出177.51万元,主要用于人员经费及公用经费。

2. 项目支出财政拨款支出 285.44万元,主要用于棉花公检等业务费用。

六、关于益阳市纤维检验监督管理局单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出177.51万元,其中人员经费支出146.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、公积金、离退休费、抚恤、其他个人和家庭补助等;公用经费支出30.95万元。主要包括:办公费、印刷费邮电费、差旅费、会议费、物业费、维修(维护)费等

七、关于益阳市纤维检验监督管理局单位2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

纤检局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故表无数据。

八、关于益阳市纤维检验监督管理局单位2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为0.59万元,完成预算的39.33%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为 0.59万元,完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公车改革和经费节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.59万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.59万元,占100%。2018年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因:公车改革和经费节约。

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量0

运行经费支出:0万元

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.59万元,国内公务接待12批次,接待125人。接待支出主要用于业务接待。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

益阳市纤维检验监督管理局属益阳市质量技术监督局的二级机构,本单位无预算绩效管理。

、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

2018年一般公共预算财政拨款收入预算数455.7万元,决算数376.16万元,比预算数增加79.54万元,其他收入决算数9.77万元。

2018年一般公共服务支出预算数455.7万元,决算数462.94万元,比预算数增加7.24万元,其中基本支出预算预算数118.55万元,决算数177.51万元,比预算数增加58.96万元,项目支出预算数337.15万元,决算数285.44万元,比预算数增加51.71。

(二)机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出115.24万元,较上年减少15.99万元,增减12.19%,主要原因是人员退休减少支出

(三)政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购12.57万元,其中,政府采购货物支出12.57万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元

(四)国有资产占用情况。

截至2018年1231日,本部门共有车辆0辆,固定资产房屋1587平方米,价值159.82万元,单价50万元以上通用设备(台、套)数量3台,价值372.16万元,单价100万正以上专用设备0()其他固定资产402.98万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

纤检局2018年度部门决算公开表.xls