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益阳市计量测试检定所2018年度部门决算公开

  • 来源:行政政法科
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  • 日期:2019-07-31 17:58:13
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第一部分 益阳市计量测试检定所概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市计量测试检定所2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市计量测试检定所2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

  

第一部分 益阳市计量测试检定所概况 

一、 主要职能

根据《益阳市人民政府办公室关于印发益阳市质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(益政办发【2015】30号),设立市计量测试检定所,为市质量技术监督局直属公益一类事业单位,主要职能是

1、贯彻实施国家计量监督管理法律、法规,承担计量器具强制检定和其他检定、校准、测试工作。

2、 承担建立和实施社会公用计量标准,进行量值传递。

3、 承担定量包装商品净含量的计量检验工作。

4、 承担计量科研和能源计量工作,为企业提供计量技术服务等工作。

5、 承办市质量技术监督局交办的其他工作

二、机构设置

益阳市计量测试检定所内设3个机构,综合办公室、质保室和业务室。

三、部门决算单位构成

益阳市计量测试检定所为益阳市财政预算二级单位,无下属单位。纳入2018年益阳市财政决算编制的单位1个。


 

第二部分 益阳市计量测试检定所2018年度部门决算表

1:收入支出决算总表

 

 

 

 

 

财决公开01

部门:湖南省益阳市计量测试检定所

部门:湖南省益阳市

部门:湖南阳市计量测试检定所

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

          412.28

一、一般公共服务支出

28

          497.90

二、上级补助收入

2

             -   

八、社会保障和就业支出

29

            0.29

三、事业收入

3

             -   

九、医疗卫生与计划生育支出

30

            2.29

四、经营收入

4

             -   

 

31

  

五、附属单位上缴收入

5

             -   

 

32

  

六、其他收入

6

             -   

 

33

  

 

7

 

 

34

  

 

8

 

 

35

  

 

9

 

 

36

  

 

10

 

 

37

  

 

11

 

 

38

  

 

12

 

 

39

  

 

13

 

 

40

  

 

14

 

 

41

  

 

15

 

 

42

  

 

16

 

 

43

  

 

17

 

 

44

  

 

18

 

 

45

  

 

19

 

 

46

  

 

20

 

 

47

  

 

21

 

 

48

  

 

22

 

 

49

  

 

23

 

 

50

  

         用事业基金弥补收支差额

24

           21.19

                结余分配

51

             -   

         年初结转和结余

25

           71.60

                年末结转和结余

52

            4.59

 

26

 

 

53

 

合计

27

        505.07

合计

54

505.07

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

 

 

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

    4.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

2:收入决算表

部门:湖南省益阳市计量测试检定所                                                                             财决公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

        3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

5.本表反映部门本年度取得的各项收入情况表。

 

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

     412.28

     412.28

        -   

        -   

        -   

        -   

        -   

201

一般公共服务支出

409.70

409.70

 

 

 

 

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

409.70

409.70

 

 

 

 

 

2011701

  行政运行

17.16

17.16

 

 

 

 

 

2011750

  事业运行

152.54

152.54

 

 

 

 

 

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

240.00

240.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.29

0.29

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

0.29

0.29

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

0.29

0.29

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.29

2.29

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.29

2.29

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

2.29

2.29

 

 

 

 

 

 

3:支出决算表

部门:湖南省益阳市计量测试检定所                                                                        财决公开03表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

    5.本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

      500.48

       348.75

       151.72

          -   

          -   

          -   

201

 

一般公共服务支出

497.90

346.17

151.72

 

 

 

20117    

质量技术监督与检验检疫事务

497.90

346.17

151.72

 

 

 

2011701

  行政运行

17.16

17.16

 

 

 

 

2011750

  事业运行

210.55

210.55

 

 

 

 

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

270.19

118.46

151.72

 

 

 

208

 

社会保障和就业支出

0.29

0.29

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

0.29

0.29

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

0.29

0.29

 

 

 

 

210

 

医疗卫生与计划生育支出

2.29

2.29

 

 

 

 

21011 

行政事业单位医疗

2.29

2.29

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

2.29

2.29

 

 

 

 

 

4:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开04表

部门:湖南省益阳市计量测试检定所

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

412.28

栏    次

23

  

  

  

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

一、一般公共服务支出

24

      476.71

      476.71

         -   

 

3

 

八、社会保障和就业支出

25

        0.29

        0.29

         -   

 

4

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26

        2.29

        2.29

         -   

 

5

 

 

27

  

  

  

 

6

 

 

28

  

  

  

 

7

 

 

29

  

  

  

 

8

 

 

30

  

  

  

 

9

 

 

31

  

  

  

 

10

 

 

32

  

  

  

 

11

 

 

33

  

  

  

 

12

 

 

34

  

  

  

 

13

 

 

35

  

  

  

 

14

 

 

36

  

  

  

 

15

 

 

37

  

  

  

本年收入合计

16

412.28

本年支出合计

38

     479.29

     479.29

        -   

 

17

 

 

39

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

18

71.60

年末结转和结余

40

       4.59

       4.59

        -   

      一般公共预算财政拨款

19

71.60

 

41

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

20

0.00

 

42

 

 

 

 

21

 

 

43

 

 

 

合计

22

483.88

合计

44

     483.88

     483.88

        -   

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

 

 

 

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

    3、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:湖南省益阳市计量测试检定所

 

 

财决公开05

 

 

 

 

 

单位:万元

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

2.本表批复到项级科目。

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。                                         4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

 

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类         

 科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

479.29

327.56

151.72

201

 

一般公共服务支出

476.71

324.98

151.72

20117

 

质量技术监督与检验检疫事务

476.71

324.98

151.72

2011701

  行政运行

17.16

17.16

 

2011750

  事业运行

189.36

189.36

 

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

270.19

118.46

151.72

208

 

社会保障和就业支出

0.29

0.29

 

20805

 

行政事业单位离退休

0.29

0.29

 

2080502

  事业单位离退休

0.29

0.29

 

210

 

医疗卫生与计划生育支出

2.29

2.29

 

21011

 

行政事业单位医疗

2.29

2.29

 

2101102

  事业单位医疗

2.29

2.29

 

 

 

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:湖南省益阳市计量测试检定所

 

 

财决公开06表

 

 

 

 

 

单位:万元

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

 2.本表批复到款级科目。

 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

327.56

319.06

8.50

301

 

工资福利支出

306.71

306.71

 

30101

基本工资

112.19

112.19

 

30107

绩效工资

123.60

123.60

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.89

12.89

 

30109

职业年金缴费

2.86

2.86

 

30110

职工基本医疗保险缴费

26.76

26.76

 

30113

住房公积金

28.41

28.41

 

302

 

商品和服务支出

8.51

 

8.51

30228

工会经费

8.46

 

8.46

30229

福利费

0.05

 

0.05

303

 

对个人和家庭的补助

12.35

12.35

 

30302

退休费

6.06

6.06

 

30307

医疗费补助

4.70

4.70

 

30399

其他对个人和家庭的补助

1.58

1.58

 

 

 

 

 

 

 

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

财决公开07表

部门:湖南省益阳市计量测试检定所

金额单位:万元

项目

决算数

一、支出合计

13.94

1.因公出国(境)费

 

2.公务用车购置及运行维护费

12.43

(1)公务用车购置费

 

(2)公务用车运行维护费

12.43

3.公务接待费

1.51

二、相关统计数

 

1.因公出国(境)团组数(个)

 

2.因公出国(境)人数(人)

 

3.公务用车购置数(辆)

 

4.公务用车保有量(辆)

5

5.公务接待批次(批)

25

6.公务接待人数(人)

160

注:1.本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行批复。

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

    3、本表批复内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;

    4、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;

    5、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;

    6、注明公务接待批次和人数。

 

 

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:湖南省益阳市计量测试检定所

 

 

 

 

 

财决公开08表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 

3、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

  

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转    和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

合计

  

  

  

  

  

  

8无数据,益阳市计量测试检定所没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分 益阳市计量测试检定所2018年度部门决算情况说明

 

一、关于益阳市计量测试检定所2018年度收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计412.28万元,比上年同期减少186.61万元,下降31.16%;支出总计500.48万元,比上年同期减少87.1万元,下降14.82%;。主要原因:根据财政部和国家发展改革委财税【2017】20号文件的规定,我单位已经停征计量检定收费,纳入预算管理的非税收入拨款收入减少,支出相应减少。支出主要是较上年减少了办公设备和专用设备的投入。

二、关于益阳市计量测试检定所2018 年度收入决算情况说明

2018年度收入合计 412.28万元,其中:财政拨款收入412.28万元,占总收入 100% 

三、关于益阳市计量测试检定所2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计500.48万元,其中:基本支出348.75万元,占 69.68%;项目支出151.73万元,占30.32%

 四、关于益阳市计量测试检定所2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018 年度财政拨款收入总计412.28万元,比上年同期减少186.61万元,下降31.16%;财政拨款支出总计479.29万元,比上年同期减少108.28万元,下降18.43%。主要原因:根据财政部和国家发展改革委财税【2017】20号文件的规定,我单位已经停征计量检定收费,纳入预算管理的非税收入拨款收入减少,支出相应减少。支出主要是较上年减少了办公设备和专用设备的投入。

五、关于益阳市计量测试检定所2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计412.28万元,比上年同期减少186.61万元,下降31.16%;一般公共预算财政拨款支出总计479.29元,比上年同期减少108.28万元,下降18.43%。主要原因:根据财政部和国家发展改革委财税【2017】20号文件的规定,我单位已经停征计量检定收费,纳入预算管理的非税收入拨款收入减少,支出相应减少。支出主要是较上年减少了办公设备和专用设备的投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

    一般公共服务支出(类)支出476.71万元,占99.46%;医疗卫生与计划生育支出(类)2.29万元,占0.48%;社会保障和就业支出(类)0.29万元,占0.06%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项)财政拨款支出17.16万元主要用于人员工资福利支出。

2. 一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项)财政拨款支出189.36万元,主要用于人员工资福利支出。

3. 一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)财政拨款支出其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)财政拨款270.19万元,主要用于项目支出的商品和服务支出、办公设备和专用设备购置、其他资本性支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款支出2.29万元,主要用于职工基本医疗保险。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)财政拨款支出0.29万元,主要是用于离退休人员的其他工资福利支出。

六、关于益阳市计量测试检定所2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出327.56万元,其中人员经费支出 319.06万元,主要包括:基本工资、绩效工资,误餐补助等;公用经费支出8.5万元主要包括:办公费、印刷费、工会经费、福利费等

七、关于益阳市计量测试检定所2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

益阳市计量测试检定所没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出

八、关于益阳市计量测试检定所2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为68万元,支出决算为13.94万元,完成预算的20.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为万元;公务用车购置及运行费支出决算为12.43万元,完成预算的22.2%;公务接待费支出决算为1.51万元,完成预算的12.58%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2018年度公务接待费大幅减少,严格按照相关规定和制度的要求,缩减了公务接待的支出标准,减少了公务接待的批次,对于没有公函的业务单位不予接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.94万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 万元;公务用车购置及运行费支出决算为12.43万元,占89.17%;公务接待费支出决算为1.51万元,占10.83%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因:2018年度报废了3台使用年限长,车况差的业务用车,大大减少了公务用车运行维护费。

1、因公出国(境)情况说明

益阳市计量测试检定所2018年度没有因公出国(境)费。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:万元,购置数台,保有量5

运行经费支出:12.43万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险、检测及其他车辆费用。

3、公务接待情况说明

公务接待支出1.51万元,国内公务接待25批次,接待160人。接待支出主要用于

1)上级机关领导、省内外单位来访、考察、检查工作的。
   2)对本单位进行技术指导、平台建设及能量提升的
  3)法定机构考核接待。

4)经领导批准确需要接待的。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年,本部门按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作,加强了绩效目标管理。在编制2018年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经市人大批准后,在规定时间内,市财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

1、2018年度预算情况

2018年收入预算386.02万元。其中,公共财政预算拨款386.02万元。

2018年支出预算386.02万元。其中,基本支出145.32万元,项目支出240.7万元,具体情况如下:

  基本支出145.32万元,其中,工资福利支出139.95万元,对个人和家庭的补助支出2.43万元,商品和服务支出2.94万元。
      项目支出240.7万元。主要用于项目商品和服务支出及其他资本性支出。

2、2018年度决算情况

2018年收入决算412.28万元,其中,财政拨款收入412.28万元。

2018年支出决算500.48万元,其中基本支出348.75万元,项目支出151.73万元

3、预决算收支增减变化情况

2018年度收入支出决算数比预算数增加,主要是因为:

2018年停征计量检定收费后,我所承担的检定台件数比去年大幅增加,相应的增加了检定成本费用,相应的支出增加。

(二)机关运行经费支出情况。

本部门不属于行政机关(含参照公务员法管理的事业单位)没有机关运行经费支出

(三)政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购44.52万元,其中,政府采购货物支出36万元,政府采购服务支出8.52万元

(四)国有资产占用情况。

截至2018年1231日,本部门共有车辆5辆,其中,一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆;本部门没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万正以上专用设备。

 

 

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

计量所2018年度部门决算公开表.xls