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益阳市质量技术监督信息管理所2017年度部门决算公开

  • 来源:行政政法科
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  • 日期:2018-08-01 17:35:09
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第一部分   益阳市质量技术监督信息管理所概况

一、主要职能

办理条码、年度审核、信息服务、技术培训、开发及服务

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,部门决算包括:益阳市质量技术监督信息管理所部门决算, 我单位属于益阳市质量技术监督局独立核算的二级机构,差额拨款的、市编委核定的公益一类事业单位,现有人员编制6个,现有在职人员6个。下设办公室等5个业务科室。

第二部分 益阳市信息所2017年度部门决算表

公开01表:收入支出决算总表

公开02表:收入决算表

公开03表:支出决算表

公开04表:财政拨款收入支出决算总表

公开05表:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注:8无数据,益阳市信息所没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。)(公开表格请见附件)

第三部分  益阳市质量技术监督信息管理所2017年度部门决算情况说明

 

一、关于益阳市质量技术监督信息管理所2017 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市质量技术监督信息管理所2017年度收入总计62.14万元,比上年同期减少51.32万元,下降45%;支出总计60.97万元,比上年同期减少46.3万元,下降43%;。主要原因:我单位自2015年10月取消代码证办理收费后,已无任何收费项目,收入减少,财政拨款也同步减少。

    二、关于益阳市质量技术监督信息管理所2017 年度收入决算情况说明

2017年度收入合计 62.14万元,其中:财政拨款收入51.22万元,占 82%;其他收入4.85万元,占8%;年初结转和结余6.08万元,占1%。

    三、关于益阳市质量技术监督局信息管理所2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计60.97万元,其中:基本支出56.07万元,占 92%;项目支出4.9 万元,占8%

    四、关于益阳市质量技术监督信息管理所2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款51.22万元,年初财政拨款结转和结余6.08万元,2017年度财政拨款总计57.3万元比上年同期减少18.84万元,下降25%;财政拨款支出总计56.12万元,比上年同期减少13.91万元,下降20%。主要原因:我单位自2015年10月取消代码证办理收费后,已无任何收费项目,收入减少,财政拨款也同步减少,其他业务收入与支出也相应减少.

五、关于益阳市质量技术监督信息管理所2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款51.22万元,年初财政拨款结转和结余6.08万元,2017年度一般公共预算财政拨款总计57.3万元比上年同期减少18.84万元,下降25%;一般公共预算财政拨款支出总计56.12万元,比上年同期减少13.91万元,下降20%。主要原因:我单位自2015年10月取消代码证办理收费后,已无任何收费项目,收入减少,财政拨款也同步减少,其他业务收入与支出也相应减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

   一般公共预算财政拨款支出总计:56.12万元,其中:基本支出:51.22万元,占91%;项目支出:4.9万元,占9%。

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

 一般公共服务财政拨款支出 56.12万元,其中:行政运行2.43万元,占4%;事业运行48.79万元,占87%;其他质量技术监督与检验检疫事务支出4.9万元,占9%。

 六、关于益阳市质量技术监督信息管理所2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出51.22万元,其中人员经费支出 45.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等;公用经费支出 6.13万元。主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行费等

   、关于益阳市质量技术监督信息管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元,支出决算为4.12万元,完成预算的27%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为14万元,完成预算的29%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,减少经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.12万元,其中公务用车购置及运行费支出决算为4.12万元,占100%;2017年度“三公”经费支出决算数于上年决算数的主要原因:

公务用车购置及运行经费情况说明

     2017年公务用车运行经费支出4.12万元,2016年增加1.13万元。我单位现有车辆2台,因车辆使用年限已久,车辆的维修费、耗油量不断增加,以致车辆的运行费用同步增加。

、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

益阳市质量技术监督信息管理所2017年财政拨款收入预算44.75万元,收入决算51.22万元,增加14%;其他收入4.85万元,年初结转和结余6.08万元;2017年决算收入总计62.14万元。2017年度支出预算44.75万元,决算支出60.97万元。

(二)事业运行经费支出情况。

 事业运行经费支出48.79万元,较上年增加0.43万元,1%,主要原因是车辆使用年限已久,运行经费增加。

(三)政府采购支出情况。

      本单位无政府采购支出

(四)国有资产占用情况。

      2017年1231日截止,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆,占总资产的6%;房屋1834的平方,占总资产的71%;其他资产133.15万元,占总资产的23%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

益阳市质量技术监督信息管理所2017年度部门决算公开表格.xls