益阳市强制隔离戒毒所2017年部门决算公开
第一部分 益阳市强制隔离戒毒所概况
一、主要职能
贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》及规章，按照“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救治”的戒毒工作方针，代表市人民政府执行强制隔离戒毒工作；负责收治、管理、教育矫治被公安机关决定强制隔离戒毒的吸毒成瘾人员，维护场所的安全稳定；依法为强制隔离戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体健康训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训。
二、部门决算单位构成
益阳市强制隔离戒毒所是一级核算单位，无下级预算单位。
第二部分 益阳市强制隔离戒毒所2017年度部门决算表（见附件）
表1、收入支出决算总表
表2、收入决算表
表3、支出决算表
表4、财政拨款收入支出决算总表
表5、一般公共预算财政拨款支出决算表
表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表8无数据，益阳市强制隔离戒毒所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 益阳市强制隔离戒毒所2017年度部门决算情况说明
一、关于益阳市强制隔离戒毒所2017年度收入支出决算总体情况说明
益阳市强制隔离戒毒所2017年度收入总计2009.09万元，比上年同期增加467.5万元，增长30.32%；支出总计2009.09万元，比上年同期增加151.51万元，增长8.55%。主要原因：是公务员调整基本工资开支，强戒人员人数增加导致经费开支增长等。
二、关于益阳市强制隔离戒毒所2017 年度收入决算情况说明
2017年度收入合计2009.09万元，其中：财政拨款收入1965.64万元，占97.8%；其他收入43.45万元，占2.2%。
三、关于益阳市强制隔离戒毒所2017 年度支出决算情况说明
2017年度支出合计1800.13万元，其中：基本支出1415.87万元，占78.65%；项目支出384.25万元，占21.35%。
四、关于益阳市强制隔离戒毒所2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年度财政拨款收入总计1965.64万元，比上年同期增加521.23万元，增长36.08%；财政拨款支出总计1756.67万元，比上年同期增加20.93万元，增长1.2%。主要原因：是公务员调整基本工资开支，强戒人员人数增加导致经费开支增长等。
五、关于益阳市强制隔离戒毒所2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计1965.64万元，比上年同期增加521.23万元，增长36.08%；一般公共预算财政拨款支出总计1756.67万元，比上年同期增加20.93万元，增长1.2%。主要原因：是公务员调整基本工资开支，‚是强戒人员人数增加导致经费开支增长等。
（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算构成情况。
一般公共预算财政拨款支出总计1372.42万元，其中：工资福利支出1169.14万元，占85.2%；商品服务支出77.48万元，占5.6%；对个人和家庭支出125.80万元，占9.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、2040601 行政运行，财政拨款支出63.11万元，主要用于强制隔离戒毒行政运行支出
2、2040699 其他司法支出 ，财政拨款支出15.42万元，主要用于强制隔离戒毒事业运行支出
3、2040801行政运行，财政拨款支出1047.47万元，主要用于人员工资的发放、日常行政办公基本开支
4、2040850 事业运行 ，财政拨款支出97.33万元，主要用于事业运行支出
5、2080501 归口管理的行政单位离退休 ，财政拨款支出1.9万元，主要用于离退休工资支出
6、2101101 行政单位医疗 ，财政拨款支出74.65万元，主要用于医疗保险支出
7、2210201 住房公积金 ，财政拨款支出72.54万元，主要用于住房公积金支出
六、关于益阳市强制隔离戒毒所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1372.42万元，其中人员经费支出1294.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休人员工资、住房公积金等；公用经费支出77.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费等。
七、关于益阳市强制隔离戒毒所2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
益阳市强制隔离戒毒所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
八、关于益阳市强制隔离戒毒所2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为6.92万元，完成预算的23.86%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.63万元，完成预算的45.37%，较2016年5.73万元下降37%；公务接待费支出决算为3.29万元，完成预算的15.66%。（国内接待费3.29万元，共接待20批次，182人次），与2016年3.29万元持平。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：不断完善公务接待、公务用车维修加油等的审批手续，厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.92万元，其中：公务用车运行维护费决算为3.63万元，占52%；公务接待费支出3.29万元，占48%。2017年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：认真落实省委“八项规定”和市委“十项规定”，加强内部管理,不断完善公务接待、公务用车维修加油等的审批手续，厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。
1、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车运行经费支出：3.63万元，主要用于五台车的运行和保养等费用。
2、公务接待情况说明
公务接待支出：3.29万元，国内公务接待20批次，接待182人次，接待支出主要用于上级及其他省直、市州单位的调研、检查工作等。
九、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况说明。
2017年益阳市强制隔离戒毒所预算收入1643.22万元，决算收入2009.09。预算支出1643.22万元，决算支出2009.09万元。
（二）机关运行经费支出情况。
本单位2017年度机关运行经费支出83.32万元，比2016年增加13.11万元，增加18.67%。主要原因是干警人员增加，办公成本上涨。
（三）政府采购支出情况。
本单位2017年度政府采购支出总额68.58万元，其中：政府采购货物支出28.08万元，政府采购工程支出11.55万元，政府采购服务支出28.95万元。较上年减少49.66万元。
（四）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，本单位共有车辆5台，其中，一般执法执勤用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套)
（五）预算绩效情况的说明。
本单位预算绩效管理工作按市政府要求，严格控制、考核、把关。强化戒毒管理工作，维护社会和谐稳定。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
