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益阳市农业综合开发办公室2017年度部门决算公开

  • 来源:行政政法科
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  • 日期:2018-08-01 16:49:47
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第一部分  益阳市农业综合开发办公室单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  益阳市农业综合开发办公室2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  益阳市农业综合开发办公室2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 益阳市农业综合开发办公室概况

一、主要职能

(一) 贯彻国家农业开发政策;

(二) 负责筹措和使用安排农业综合开发资金;

 (三) 负责农业综合开发新技术推广。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,益阳市农业综合开发办公室为隶属于益阳市财政局的事业法人单位,内设综合科(世行项目办)、土地项目科、产业化项目科,部门决算为益阳市农业综合开发办公室一个预算单位。

 

第二部分   益阳市农业综合开发办公室

          2017 年度部门决算表

 

公开01表:收入支出决算总表

公开02表:收入决算表

公开03表:支出决算表

公开04表:财政拨款收入支出决算总表

公开05表:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据,本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。)

第三部分

益阳市农业综合开发办公室部门决算

2017 年度部门决算情况说明

 

一、关于益阳市农业综合开发办公室部门决算2017 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市农业综合开发办公室2017 年度收入总计164.38万元,比上年同期增加47.67万元,增长40.84%;支出总计183.06万元,比上年同期增加31.58万元,增长20.84%。主要原因:工资调整,项目考察、评审费用增加,支出总额大于收入总额是由于使用了以前年度结余资金。

二、关于益阳市农业综合开发办公室2017 年度收入决算情况说明

2017年度收入合计164.38万元,其中:财政拨款收入164.38万元,占 100%。 

三、关于益阳市农业综合开发办公室2017 年度支出决算情况说明

2017年度支出合计183.06万元,其中:基本支出124.32万元,占 67.91%;项目支出58.74万元,占32.09%。

四、关于益阳市农业综合开发办公室2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017 年度财政拨款收入总计164.38万元,增加47.67万元,增长40.84%;财政拨款支出总计169.32万元,比上年同期增加61.07万元,增长56.41%。主要原因:工资调整、省农发办补助工作经费、项目考察、评审费用增加。

五、关于益阳市农业综合开发办公室2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计164.38万元,增加47.67万元,增长40.84%;一般公共预算财政拨款支出总计169.32万元,比上年同期增加61.07万元,增长56.41%。主要原因:工资调整、省农发办补助工作经费、项目考察、评审费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

基本支出124.32万元,占73.42%;项目支出45万元,占26.58%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

一般公共服务支出 143.16万元、医疗卫生与计划生育支出5.98万元、农林水支出13万元、住房保障支出7.18万元。

 

六、关于益阳市农业综合开发办公室2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出124.32万元,其中人员经费支出 95.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金公用经费支出 29.04万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。

七、关于益阳市农业综合开发办公室2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

益阳市农业综合开发办公室2017年度部门决算没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

八、关于益阳市农业综合开发办公室2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算为4.56万元,支出决算为3.16万元,完成预算的69.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0;公务用车保有量有0台,0;公务接待批次为42次,接待人次为230人,支出决算为 3.16万元,完成预算的69.3%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公经费”开支规模,全年实际支出小于预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.16万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行费支出决算为0;公务接待费支出决算为3.16万元,占100%2017 年度“三公”经费支出决算数大上年决算数的主要原因:支出列报口径的调整,部分专项业务接待费支出列入了财政拨款支出公务接待费。

1、因公出国(境)情况说明

2017年度益阳市农业综合开发办公室无因公出国(境)支出。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出及运行经费均为0。

3、公务接待情况说明

公务接待支出3.16万元,国内公务接待42批次,接待230人。接待支出主要用于有关单位检查工作及兄弟单位交流接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

2017年度预算收入151.38万元,决算收入164.38万元;2017年度预算支出151.38万元,决算支出183.06万元。

(二)机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出29.04万元,较上年增加26.7万元,主要原因是支出列报口径的调整。

(三)政府采购支出情况。

2017 年益阳市农业综合开发办公室政府采购支出总额为223.8万元,全部为政府采购服务支出,用于农业综合开发项目工程监理服务招标(在农业综合开发财政专户中开支)。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收  支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

益阳市农开办2017年度部门决算公开表格.xls