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益阳市人民政府驻长沙办事处2017年度部门决算公开

  • 来源:行政政法科
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  • 日期:2018-08-01 17:26:54
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第一部分 益阳市人民政府驻长沙办事处概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市人民政府驻长沙办事处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市人民政府驻长沙办事处2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

更为具体的格式,请参照财政部2017年度部门决算公开。http://gks.mof.gov.cn/2016zybmjsgk/zybmjs/2016nd/index_5.html

第一部分  益阳市人民政府驻长沙办事处概况

一、主要职能

负责信访维稳、收集经济信息、招商引资、沟通与长沙有关部门工作联系、搞好有关接待服务工作。

二、机构设置

益阳驻长办为副处级参照公务员管理的全额拨款事业单位,本单位全额预算事业编制6名,现有在职在岗人员9人,其中:副处级实职1名,正科级实职1名,主任科员1名,主任科员1名,副科级实职1名,技师1名,事业编制人员4人。退休人员9名。

三、部门决算单位构成

益阳市人民政府驻长沙办事处为政府办二级机构,本部门决算仅包括本单位部门决算。

第二部分 益阳市人民政府驻长沙办事处2017年度部门决算表

 

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分

益阳市人民政府驻长沙办事处2017 年度部门决算情况说明

 

一、关于益阳市人民政府驻长沙办事处2017 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市人民政府驻长沙办事处2017年度收入总计191.13万元,比上年同期增加4.68万元,增长2.44%;支出总计206.55万元,比上年同期增加29.54万元,增长14.3%;。主要原因:一是人员工资增加,二是维稳任务增重,维稳工作经费增加。

二、关于益阳市人民政府驻长沙办事处2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计191.13万元,其中:财政拨款收入176.1万元,占 92.14%;其他收入15.03万元,占7.86%,其它收入为人力资源与社会保障局拨入的我单位退休人员退休金(实际应该作为往来资金列支)。

三、关于益阳市人民政府驻长沙办事处2017度支出决算情况说明

2017年度支出合计206.55万元,其中:基本支113.1万元,占 54.76%;项目支出93.45万元,占45.24%

 四、关于益阳市人民政府驻长沙办事处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计176.1万元,比上年同期增加5.35万元,增长3%;财政拨款支出总计206.55万元,比上年同期增加29.54万元,增长14.3%。主要原因:一是人员工资增加,二是维稳任务增重,维稳工作经费增加。

五、关于益阳市人民政府驻长沙办事处2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度财政拨款收入总计176.1万元,比上年同期增加5.35万元,增长3%;财政拨款支出总计206.55万元,比上年同期增加29.54万元,增长14.3%。主要原因:一是人员工资增加,二是维稳任务增重,维稳工作经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

   一般公共服务类支出205.18万元,占99.3%;

住房保障支出1.38万元,占0.7%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 工资福利支出72.16万元,主要用于工资津贴发放、绩效奖、伙食费、医保缴费及临时人员工资发放等。

2. 其他商品服务支出25.47万元,主要用于办公费、水电费、物业费、会议费、差旅费、接待费、公车运行维护费及其他商品服务支出等。

3.对个人和家庭支出15.47万元,主要为退休费发放,住房公积金配缴、干职工体检等支出。

六、关于益阳市人民政府驻长沙办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出113.1万元,其中人员经费支出 87.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖、伙食费、医保缴费及临时人员工资发放;公用经费支出 25.47万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、物业费、会议费、差旅费、接待费、公车运行维护费及其他商品服务支出

七、关于益阳市人民政府驻长沙办事处2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

益阳市人民政府驻长沙办事处无政府性基金预算财政拨款。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

   益阳市人民政府驻长沙办事处无政府性基金预算财政拨款支出决算。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

益阳市人民政府驻长沙办事处无政府性基金预算财政拨款支出决算。

八、关于益阳市人民政府驻长沙办事处2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为45万元,支出决算为44.22万元,完成预算的98.27%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为36.91万元,完成预算的99.75%;公务接待费支出决算为 7.31万元,完成预算的91.37%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格贯彻落实“中央八项规定”,坚持厉行节约,优化支出结构,严控支出,严格预算约束。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.22万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为36.91万元,占83.47%;公务接待费支出决算为7.31万元,占16.53%。2017年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因:本年度购车一台29.33元。

1、因公出国(境)情况说明

本年度本单位无出国人员。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:29.33万元,购置数1台,保有量2

运行经费支出:7.61万元,主要用于汽油、保险、路桥费、维修支出等。

3、公务接待情况说明

公务接待支出7.31万元,国内公务接待40批次,接待240人。接待支出主要用于招商引资客商接待、上访人员上访接待、市级领导及相关单位赴长考察等公务接待。

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

本年度预算基本与上年度持平。

(二)机关运行经费支出情况。

本部门2017年度机关运行经费支出25.47万元,与上年基本持平。

(三)政府采购支出情况。

本部门2016年度政府采购29.29万元,为车辆购置采购。

(四)国有资产占用情况。

截至2017年1231日,本部门共有车辆2辆,为一般公务用车。无其它大型设备。

(五)预算绩效情况的说明

    本部门为市政府办二级机构,财务独立核算,不单独进行绩效考核。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

益阳市政府驻长办2017年度部门决算公开表格.xls