当前位置: 首页 > 益阳市部门财政预决算 > 北京办事处

益阳市人民政府驻京联络处2016年决算公开

  • 来源:教科文科
  • 作者:
  • 日期:2017-07-28 14:56:34
  • 浏览:

 

 

 

第一部益阳市人民政府驻京联络处单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分益阳市人民政府驻京联络处2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市人民政府驻京联络处2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 益阳市人民政府驻京联络处概况

 

一、主要职能

我处系益阳市人民政府的派出机构,主要收集了解各方重要经济信息、沟通与北京有关部门工作联系,配合益阳有关部门和单位在北京开展联络沟通、招商引资、维稳劝返等各项工作。

二、机构设置

我处系副处级全额拨款事业单位,参照公务员进行管理,内设两个职能科室:办公室、信息科

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,益阳市人民政府驻京联络处部门决算包括:益阳市人民政府驻京联络处部门决算

序号

单位名称

1

益阳市人民政府驻京联络处

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

第二部分 益阳市人民政府驻京联络处2016 年度部门决算表

 

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分

 

2016 年度部门决算情况说明

 

一、关于益阳市人民政府驻京联络处2016 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市人民政府驻京联络处2016年度收入总计486.59万元,比上年同期增加10.8万元,增长2.28%;支出总计531.52万元,比上年同期减少316.29万元,下降37.31%。主要原因:开源节流。

二、关于益阳市人民政府驻京联络处2016 年度收入决算情况说明

2016年度收入合计 486.59 万元,其中:财政拨款收入339.3万元,占 69.73%;其他收入147.26万元,占30.67% 

三、关于益阳市人民政府驻京联络处2016 年度支

决算情况说明

2016年度支出合计531.52万元,其中:基本支出255.04万元,占 47.9%;项目支出276.47 万元,占52.1%

 四、关于益阳市人民政府驻京联络处2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2016 年度财政拨款收入总计339.3万元,比上年同期增加1.67万元,增长0.49%;财政拨款支出总计380.46万元,比上年同期减少78.23万元,下降17%。主要原因:缩减开支。  

五、关于益阳市人民政府驻京联络处2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计339.3万元,比上年同期增加1.67万元,增长0.49%;一般公共预算财政拨款支出总计380.46万元,比上年同期减少78.23万元,下降17%。主要原因:开源节流。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

   一般公共服务支出324.69万元,占85.2%;医疗卫生与计划生育支出5.2万元,占1.6%;国土海洋气象等支出4万元,占1%;住房保障支出5.4万元,占1.4%; 其他支出41.17万元,占10.8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1  行政运行财政拨款支出65.17万元,主要用于工资、津补贴发放以及日常公用支出。

2.  一般行政管理事务财政拨款支出22.5万元,主要用于维稳支出。

3.  信访事务财政拨款支出183.96万元,主要用于维稳劝返支出。

4.  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出财政拨款支出53万元,主要用于维稳劝返。

5. 其他国土资源事务财政拨款支出4万元,主要用于其他商品服务支出。

6.  住房公积金财政拨款支出5.4万元,主要用于住房公积金支出。

7.  其他支出财政拨款支出41.17万元,主要用于维稳劝返其他支出。

六、关于益阳市人民政府驻京联络处2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出255.04万元,其中人员经费支出166.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴其他社会保障缴费、伙食补助费 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、公用经费支出 85.97万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、 租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于益阳市人民政府驻京联络处2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出

  八、关于益阳市人民政府驻京联络处2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为34万元,支出决算为13.2万元,完成预算的39%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为5.94万元,完成预算的35%;公务接待费支出决算为7.26万元,完成预算的42%。2015 年度“三公”经费支出决算数于预算数的主要原因:缩减开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.6万元,其中:公务用车购置及运行费支出决算为16.61万元,占49.4%;公务接待费支出决算为16.98万元,占50.6%。2016 年度“三公”经费支出决算数于上年决算数的主要原因:上年基数较低。

1、因公出国(境)情况说明

2016年度无因公出国(境)团组数,因公出国(境)的开支

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出,汽车保有量为4台。

公务用车运行经费支出:16.61万元,主要用于接访等。

3、公务接待情况说明

公务接待支出16.98万元,国内公务接待85批次,接待480人。接待支出主要用于接待益阳赴京客人及招商引资。

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

2016年度收入总计486.59万元,比上年同期增加10.8万元,增长2.28%;支出总计531.52万元,比上年同期减少316.29万元,下降37.31%。

(二)机关运行经费支出情况。

2016年度 机关运行经费支出88.20万元,较上年增加47.64万元,增54%,主要原因是2016年度有些日常公用开支在其他收入中列支。

(三)政府采购支出情况。

2016年度无政府采购支出

(四)国有资产占用情况。

一般公务用车保有汽车量4台。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:益阳市驻京办2016年度部门决算公开表格.xls