益阳市纪委监委案件检查中心2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
益阳市纪委监委案件检查中心概况
一、主要职能
益阳市纪委监委案件检查中心负责市纪委监委办案场所的行政后勤保障和日常服务工作
二、机构设置
益阳市纪委益阳市监委案件检查中心，负责市纪委市监委办案场所的行政后勤保障和日常服务工作。为市纪委市监委所属正科级公益一类事业单位，所以无内设机构。
三、部门决算单位构成
益阳市纪委监委案件检查中心2018年决算仅含本单位决算。
第二部分 益阳市纪委监委案件检查中心2018年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
益阳市纪委监委案件检查中心2018年度部门决算情况说明
一、关于益阳市纪委监委案件检查中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明（因本单位2018年为新增独立决算单位，所有收支均无与上年对比数据，下同）
本单位2018年度收入总计828.41万元，支出总计828.73万元，
二、关于益阳市纪委监委案件检查中心2018 年度收入决算情况说明
2018年度收入合计 828.41 万元，其中：财政拨款收入678.67万元，占 82%；其他收入149.74 万元，占18%。
三、关于益阳市纪委监委案件检查中心2018年度支出决算情况说明
2018年度支出合计828.73万元，其中：基本支出303.15万元，占37%；项目支出525.58万元，占63%。
四、关于益阳市纪委监委案件检查中心2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收入总计678.67万元；支出总计678.58万元。
五、关于益阳市纪委监委案件检查中心2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计678.67万元，其中：基本支出拨款153万元；项目支出拨款525.67万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
一般公共服务（类）支出283.95万元，占 42%；教育（类）支出394.63，占58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出 283.95万元，主要用于本单位案件检查业务日常公用经费支出和办案设施的添置和维护。
2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出394.63万元，主要用于办案用房的改造维修。
六、关于益阳市纪委监委案件检查中心2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出153万元，其中人员经费支出9.95万元，主要包括：双规人员及办案工作人员伙食费；双规人员医药费。公用经费支出 143.05万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、聘用人员劳务工资、租赁费、物业管理费、双规人员用物品、公务用车运行费等。
七、关于益阳市纪委监委案件检查中心2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2018年无政府性基金收入、也无政府性基金支出。
八、关于益阳市纪委监委案件检查中心2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6万元，完成预算的86%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的86%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按中央八项规定、厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，占86%；公务接待费支出决算为 0万元，占0%。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量1台
运行经费支出6万元，主要用于公务车辆的油修及保险通行费等支出。
3、公务接待情况说明
公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
主要绩效情况如下：
1、严查抓食品采购关：与食品供应商签订安全责任状，为保障食品安全提供了长效机制，建立各项规章制度，严把食品留样关，对每天的食品实行48 时留样。
2、建立健全卫生清扫保洁制度：每周组织安排留置支队民辅警对中心环境卫生进行清扫，安排专人负责对办公场所公共卫生和室内卫生保持干净卫生舒适的场所。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
本单位2018年预算单列，财政根据单位实际情况本着节约的原则安排了本单位日常公用经费及以及案件业务工作必须的费用。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出143.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、聘用人员劳务工资、租赁费、物业管理费、双规人员用物品、公务用车运行费等。
（三）政府采购支出情况。
本部门2018年度政府采购184.38万元，其中，政府采购货物支出44.10万元，政府采购工程支出128.27万元，政府采购服务支出12万元。
（四）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备1台(套），为指挥中心及谈话室视频监控设备一套，价值169.88万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
