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益阳职业技术学院2018年度部门决算公开

  • 来源:教科文科
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  • 日期:2019-07-26 11:25:52
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第一部分 益阳职业技术学院概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳职业技术学院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳职业技术学院2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 益阳职业技术学院概况

 

一、主要职能

益阳职业技术学院是经湖南省人民政府批准、教育部备、益阳市人民政府举办的全日制普通公办高等学校,是教育部人才培养工作水平评估优秀学校,是湖南大学与益阳市人民政府共建学校,是“湖南省汽车制造业高技能人才培养培训基地”,是湖南省汽车行业协会第五届理事会副会长单位和益阳现代制造职业教育集团理事长单位,是益阳市职业教育与成人教育研究会会长单位是湖南省唯一开设船舶工程专业的高校

学院的主要职能是开展全日制高职教育,适当开展继续教育、培训,培养高素质的技能型人才。

二、机构设置

学院下设党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、招生就业处、学生处、保卫处、后勤基建处、财务处、合作交流与科研处、监察审计处、质量监控处、工会、汽车工程系、经济管理系、现代商务系、船舶机电系、生物与信息工程系、基础课部、中职部、继续教育学院。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,益阳职业技术学院部门决算属一级决算单位,无下属单位。

 

 

 

 

第二部分 益阳职业技术学院2018年度部门决算表

 

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8无数据,益阳职业技术学院没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

第三部分

益阳职业技术学院2018年度部门决算情况说明

 

一、关于益阳职业技术学院2018 年度收入支出决算总体情况说明

益阳职业技术学院2018年度收入总计12550.05万元,比上年同期增加277.58万元,增长2.26%;支出总计12550.05万元,比上年同期增加277.58万元,增长2.26%;。主要原因:2018年学生人数增加,导致事业收入增加;学生人数增加,各项开支增加。

 二、关于益阳职业技术学院2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计12550.05万元,其中:财政拨款收入8379.30万元,占66.77%;事业收入4013.97万元,占31.98%;其他收入156.78万元,占1.25%。

三、关于益阳职业技术学院2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计12550.05万元,其中:基本支出10399.81万元,占82.87%;项目支出2150.24万元,占17.13%。

 四、关于益阳职业技术学院2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入总计8379.30万元,比上年同期减少144.14万元,降低1.69%;财政拨款支出总计8379.30万元,比上年减少144.14万元,降低1.69%。

五、关于益阳职业技术学院2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入总计8335.30万元,比上年同期减少188.14万元,下降2.21%;一般公共预算财政拨款支出总计8335.30万元,比上年同期减少188.14万元,下降2.21%.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

    教育支出7546.44万元,占全年支出90.06%;一般公共服务支出4万元,占全年支出 0.05 %科学技术支出4万元,占全年支出的0.05%;社会保障和就业支出364.86万元,占全年支出4.35%;城乡社区支出44万元,占全年支出0.52 %;农林水支出4万元,占全年支出0.05 %资源勘探信息等支出40万元,占全年支出0.48%;住房保障支出372万元,占全年支出4.44%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)财政拨款支出2648.06万元,主要用于人员工资支出。

2.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)财政拨款支出221.84万元,主要用于日常公用经费支出。

3.教育支出(类)职业教育(款)技教教育(项)财政拨款支出20.92万元,主要用于日常公用经费支出。

4.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)财政拨款支出3917.82万元,主要用于人员经费和日常公用经费支出和项目支出

5.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)财政拨款支出701.80万元,主要用于日常公用经费支出。

6.教育支出(类)职业教育(款)其他教育支出(项)财政拨款支出36万元,主要用于培训经费支出。

7.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术(项)财政拨款支出4万元,主要用于科研经费支出。

8.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)财政拨款支出7.30万元,主要用于日常公用经费支出

9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)财政拨款支出353.36万元,主要用于日常公用经费支出

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)财政拨款支出4.20万元,主要用于职工死亡抚恤金。

11.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)财政拨款支出44万元,主要用于棚户区改造。

12.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)财政拨款支出4万元,主要用于项目支出。

13.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)财政拨款支出40万元,主要用于支持中小企业发展支出。

14.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)财政拨款支出372万元,主要用于安居工程支出。

六、关于益阳职业技术学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7963.30万元,其中人员经费支出4925.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金;公用经费支出3037.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、维修(护)费、租凭费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用等。

七、关于益阳职业技术学院2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

 2018年度政府性基金预算财政拨款收入44万元,比上年同期增加44万元;政府性基金预算财政拨款支出总计44万元,比上年同期44万元。

八、关于益阳职业技术学院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三公经费支出资金来源无一般公共预算资金,故本部分无数据.

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

 2018年我院把绩效管理工作当作推动学院事业发展的重要手段,科学谋划,按时完成绩效评估工作共性、个性指标。

一是高度重视,协调推进。成立绩效评估工作领导小组,负责绩效管理的组织实施、指导协调和监督检查。形成了院长亲自抓,一级抓一级,层层抓落实的工作格局,确保了绩效管理工作整体有序进行。

二是完善机制,落实责任。制定了年度目标任务和主要职责一览表,分解了相关评估指标并明确分管领导及责任处室,并将绩效考核评分情况与个人绩效考核成绩挂钩,要求各部门必须详细对照评估指标,进行周密安排部署,一环扣一环,不忽视任何细节。

三注重督查,务求实效。将绩效评估工作纳入重点工作范畴,每月办公室对各部门的台账建立情况进行督查,通过细致的检查,深入了解各部门的工作进度,有效促进了各项绩效评估指标的落实。

、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况

2018年公共财政预算拨款收入2632.06万元,纳入预算管理的非税收入拨款136万元,上级补助收入9424万元,财政专户拨款4710万元,共计16902.06万元;决算收入公共财政拨款8379.30万元,事业收入4013.97万元,其他收入156.77万元,共计12550.05万元,较预算减少4352.01万元,主要原因是年初多预计了上级补助收入

(二)机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出2670.98万元,较上年增加198 万元,增8.01 %,主要原因是:学院部分设备设施陈旧老化,维修维护费用有所增加

(三)政府采购支出情况

2018年度政府采购支出3141.72万元,其中,政府采购货物支出1505.09万元,政府采购工程支出 1266.02万元,政府采购服务支出370.61万元。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,学院共有车辆8辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆其他用车8辆,主要是汽车系学生实训用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

    

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

益阳职业技术学院2018年度部门决算公开表.xls