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益阳市委市政府接待处2018年度部门决算公开

  • 来源:行政政法科
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  • 日期:2019-07-31 20:04:33
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第一部分 益阳市委市政府接待处单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市委市政府接待处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市委市政府接待处2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 益阳市委市政府接待处概况 

一、主要职能

负责党和国家领导人、中央及国家机关司局级以上领导,省委、省人大、省政府、省政协副省级以上领导,军队系统副军级以上领导,省委、省人大、省政府、省政协秘书长、办公厅主任,市主要领导交办的其他接待对象来益期间接待工作的联络和服务工作。负责全市重要会议、活动的指导、接待工作。负责统一管理和使用市财政预算安排的接待经费。负责与省内外接待部门的对口联络,负责对全市接待工作的业务指导,负责做好市直单位有关接待工作的协调。

二、机构设置

    内设科三个科室:

(一)办公室。负责制定年度工作计划;负责做好日常管理、文书档案、机要保密、综合治理等工作;负责做好组织人事、机构编制、工资、财务等工作;负责做好党务、意识形态等工作。

(二)接待一科。负责做好市委、市人大、市政府、市政协、益阳军分区按规定交办的接待服务工作。

(三)接待二科。负责做好全市重要会议、活动的接待服务工作;负责做好与省内外接待服务部门的对口联络工作;负责指导区县(市)和市直单位的接待服务业务工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,益阳市委市政府接待处部门决算包括:益阳市委市政府接待处单位部门决算。

序号

单位名称

1

益阳市委市政府接待处

 

 

  

第二部分 益阳市委市政府接待处2018年度部门决算表

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分 益阳市委市政府接待处2018年度部门决算情况说明

 

一、关于益阳市委市政府接待处2018年度收入支出决算总体情况说明

益阳市委市政府接待处2018年度收入总计657.28万元,比上年同期增加9.93万元,增长1.5%;支出总计314.64万元,比上年同期减少205.11万元,下降39.5%。主要原因:严格贯彻落实上级关于党政机关公务接待有关管理规定,严格控制接待标准,因此公务接待费一项支出就减少178.37万元。

二、关于益阳市委市政府接待处2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计657.28万元,其中:财政拨款收入657.28万元,占100%

三、关于益阳市委市政府接待处2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计326.62万元,其中:基本支出326.62万元,占100%

四、关于益阳市委市政府接待处2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计657.28万元,比上年同期增加9.93万元,增长1.5%;财政拨款支出总计314.64万元,比上年同期减少205.11万元,下降39.5%。主要原因:严格贯彻落实上级关于党政机关公务接待有关管理规定,严格控制接待标准,因此公务接待费一项支出就减少178.37万元。

五、关于益阳市委市政府接待处2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入总计657.28万元,比上年同期增加9.93万元,增长1.5%;一般公共预算财政拨款支出总计314.64万元,比上年同期减少205.11万元,下降39.5%。主要原因:严格贯彻落实上级关于党政机关公务接待有关管理规定,严格控制接待标准,因此公务接待费一项支出就减少178.37万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

  一般公共预算财政拨款支出314.64万元,占 100%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出314.64万元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行和党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行。

2. 社会保障和就业支出1.50万元,主要用于归口管理的行政单位离退休。

3. 医疗卫生与计划生育支出10.48万元,主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

六、关于益阳市委市政府接待处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出326.62万元,其中人员经费支出 171.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出155.47万元。主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于益阳市委市政府接待处2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   无此类发生额。

八、关于益阳市委市政府接待处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为464万元,支出决算为87.02万元,完成预算的18.75%,其中:公务用车运行费支出决算为3.73万元,完成预算的26.64%;公务接待费支出决算为83.29万元,完成预算的18.51%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格贯彻落实上级关于党政机关公务接待有关管理规定,严格控制接待标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为87.02万元,其中:公务用车运行费支出决算为3.73万元,占4.29%;公务接待费支出决算为83.29万元,占95.71%。2018年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因:严格贯彻落实上级关于党政机关公务接待有关管理规定,严格控制接待标准。

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)团组数0个,0人,因公出国(境)的开支内容:

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量2

运行经费支出:3.73万元,主要用于大型公务接待中贵宾接送及接待物资运送。

3、公务接待情况说明

公务接待支出83.29万元,国内公务接待397批次,接待5764人。接待支出主要用于接待物资采购、食宿、会务开支以及接待中其他具体费用。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

1、圆满完成市五大家领导公务接待公务,确保重宾接待工作不出现纰漏。

2、严格执行上级厉行节约和公务接待管理相关规定,进一步建立健全各项规章制度,切实加强接待工作规范化建设,协调服务好国家、省、兄弟市州领导来益考察活动。

预算绩效情况的说明

从整体情况来看,我处严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”有所下降。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在重点项目经费支出上,我们严格按照中央和省、市关于《党政机关国内公务接待管理办法》的有关规定,从严加强接待审批管理,进一步完善接待审批单制度,同时与益阳佳宁娜国际酒店、益阳碧桂园凤凰酒店等接待场所签订合作协议,对协议酒店的住房、餐饮、会议等服务标准进行了规范,实现定点接待场所的接待服务与公务接待的标准要求无缝对接。坚持务实节俭接待,严格规范接待审批和经费管理,分层级分类别建立了接待经费开支标准,经费结算实行“接待清单”制度(含接待审批单、接待清单做到一事一结,一月一清,非商务接待一律不用酒,接待费用持续降低。 

、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

2018年益阳市委市政府接待处预算收入670.14万元,决算支出326.62万元,决算支出完成预算收入的48.74%。主要原因是:严格贯彻落实上级关于党政机关公务接待有关管理规定,严格控制接待标准,因此决算支出中公务接待费一项支出就减少178.37万元。

(二)机关运行经费支出情况。

益阳市委市政府接待处2018年度机关运行经费支出72.18万元,较上年增加17.91万元,增33%,主要原因是:水电费、物业管理费、差旅费、培训费有所增加。

(三)政府采购支出情况。

无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况。

截至2018年1231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(),单价100万正以上专用设备0台。

(五) 关于益阳市委市政府接待处更名为益阳市接待服务中心的说明。

根据2019年2月3日中共益阳市委益阳市人民政府《关于印发<益阳市处级事业单位改革方案>的通知》(益发〔2019〕5号),益阳市委市政府接待处更名为益阳市接待服务中心,为市委直属正处级公益类事业单位。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市委市政府接待处2018年度部门决算公开表.xls