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益阳市委党史研究室2019年部门决算公开
发布时间:2020-09-27 20:43 作者: 字体:【大】 【中】 【小】 来源:行政政法科 浏览次数:

 

 

第一部分 市委党史研究室概况

一、部门职责 

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 市委党史研究室2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市委党史研究室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 市委党史研究室概况

 

一、部门职责

(一)在市委领导下,贯穿落实中央、省委和市委有关党史工作方针、政策;规划和组织全市党史工作。

(二)编写益阳地方党史、党史大事记、党委执政实录;编纂出版老同志回忆录。

(三)征集、整理、研究、编写益阳地方重要党史人物传记和重大专题。

(四)运用党史研究成果,开展党史宣传教育,发挥党史资政育人社会功能。

(五)组织指导全市党史联络工作,负责市党史联络组日常服务工作。

(六)负责做好区县(市)党史部门业务指导和服务工作。

(七)负责承办省委党史部门和市委及市委办公室交办的其他工作。

二、机构设置

我室是参照公务员法管理的全额预算事业编制单位,正处级,内设综合科、业务科2个科室。现有参照公务员管理编制7人,在职人员7人,退休6人。本年度在职人数6人,其中正处级2人,副处级2人,正科级1人,副科级1人。同时有副处级离休干部1人,正处级退休干部2人,副处级退休干部2人,科级退休干部1人,共12人。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,益阳市委党史研究室部门决算包括:益阳市委党史研究室部门决算。

 

序号

单位名称

1

益阳市委党史研究室

2

 

 

第二部分 市委党史研究室2019 年度部门决算表

 

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

市委党史研究室没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分

市委党史研究室2019 年度部门决算情况说明

 

一、关于市委党史研究室2019 年度收入支出决算总体情况说明

市委党史研究室2019年度收入总计281.92万元,比上年同期增加76.45万元,增长27.1%;支出213.39万元,比上年同期增加14.38万元,增长6.73%。主要原因:增加了人员工资福利一般行政管理事务支出新增了《益阳红色基因文库》项目。

二、关于市委党史研究室2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计281.92万元,其中:财政拨款收入275.47 万元,占98%;事业收入0万元,经营收入0万元,上年度结转和结余6.46万元。

三、关于市委党史研究室2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计213.39万元,其中:基本支出167.39万元,占 78.4%;项目支出46 万元,占21.6%

四、关于市委党史研究室2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计275.47万元,比上年同期增加70万元,增长25.4%;财政拨款支出总计213.39万元,比上年同期增加14.38万元,增长6.73%主要原因:提高了人员工资福利一般行政管理事务支出新增了《益阳红色基因文库》项目。

五、关于市委党史研究室2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计275.47万元,比上年同期增加70万元,增长25.4%;一般公共预算财政拨款支出总计213.39万元,比上年同期增加14.38万元,增长6.73%。主要原因:提高了人员工资福利一般行政管理事务支出新增了《益阳红色基因文库》项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出213.39 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出183.83 万元,占86.15%;社会保障和就业(类)支出19.67 万元,占9.2%;住房保障(类)支出 5.79万元,占 2.7%; 卫生健康(类)支出4.09,占1.95%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为153.03 万元,支出决算为213.39 万元,完成年初预算的139.4%。其中:

1一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)财政拨款支出年初预算为 76.94万元,支出决算为93.17万元主要用于人员工资福利及公用经费。

2一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)财政拨款支出年初预算为 0万元,支出决算为 44.66万元主要用于党史资料征集、编纂出版等项目经费。

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)财政拨款支出年初预算为 46万元,支出决算为46万元。主要用于党史资料征集、编纂出版、印刷等项目经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款年初预算为17.08万元,支出决算为19.67万元,主要用于离退休人员经费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款年初预算为7.22万元,支出决算为4.09万元,主要用于职工医疗保险经费。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款年初预算为5.79万元,支出决算为5.79万元,主要用于职工住房公积金经费。

六、关于市委党史研究室2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出167.39万元,其中人员经费支出 115.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、职工医疗保险、养老保险、住房公积金等;公用经费支出 51.54万元主要包括:办公费、印刷费、差旅费、水电费等。

七、关于市委党史研究室2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

本单位2019年无政府性基金收入、也无政府性基金支出。

八、关于市委党史研究室2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.2万元,支出决算为6.31万元,完成预算的47.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元;公务用车购置及运行费支出决算为4.6万元,完成预算的65.7%;公务接待费支出决算为 1.71万元,完成预算的27.6%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:规范管理节省支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.31万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,公务用车购置及运行费支出决算为4.6万元,占72.9%;公务接待费支出决算为1.71万元,占27.1%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因:规范管理节省支出。

1、因公出国(境)情况说明

无因公出国(境)团组数0个,0人。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置无,保有量0台。

运行经费支出:4.6万元,主要用于行政用车租赁。

3、公务接待情况说明

公务接待支出1.71万元,国内公务接待19批次,接待185人。接待支出主要用于接待工作需要来我单位的相关人员。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求及《益阳市财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》(益财绩〔2020〕70号)文件精神,市委党史研究室组织对 2019 年度部门整体支出开展了绩效自评,成立了自评工作领导小组,对2019年度财政性资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行打分,总结财政资金绩效情况,最后形成绩效评价报告。在自评过程中及时发现问题,查找原因,纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容,经评价组综合评价,市委党史研究室2019年度整体支出绩效自评为“优秀”。从评价情况来看,支出总额基本控制在预算总额以内,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。同时加强了职能建设,提高了履职水平,加强了预决算公开力度,严控了三公经费,使之逐年下降,完善了机关内控制度建设,合理高效利用了资金,广泛服务于益阳党史发展。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019年市委党史研究室未进行以部门为主体开展的重点项目资金绩效自评。

预算绩效情况的说明

、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

本年度预算总收入为202.9万元,预算收入完成率100%;决算总支出为199.01万元占预算的98.082%。其中1、一般公共服务支出190.92万元,实际支出187.04万元为预算的93.98%;2、社会保障和就业支出3.02万元,实际支出3.02万元;3、医疗卫生与计划生育支出3.63万元,实际支出3.63万元;4、住房保障支出5.32万元,实际支出5.32万元。

(二)机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出51.5万元,较上年增加29.6万元,增57.4%,主要原因是:新增《益阳红色基因文库》项目,增加了办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等其他费用。

(三)政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购0万元,其中,政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(四)国有资产占用情况。

截至2019年1231日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万正以上专用设备0套。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度市委党史研究室决算公开表.xls

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