目 录
第一部分 益阳市委政法委概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳市委政法委2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市委政法委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 益阳市委政法委概况
一、部门职责
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）深入贯彻党中央决定和省委、市委决策，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安益阳建设、法治益阳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。牵头开展涉疆服务管理工作。
（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向市委提出建议；参与有关地方性法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。
（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的千真万确宣传工作。
（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。
（十）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
（一）市委政法委设下列内设机构(均为正科级)：
办公室、政策研究室、政治安全科、维稳指导科、综治督导科、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督科、法治科、宣传教育科、政治部、政法分工委、市纪委监委驻市委政法委纪检组。
（二）市委政法委设二级机构二个(均为正科级)：
市综合治理中心、市法学委办公室
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市委政法委部门决算包括：益阳市委政法委部门决算本级决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳市委政法委本级 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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第二部分 益阳市委政法委
2019 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
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表5：一般公共预算财政拨款支出决算表 |
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 |
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财决公开07表 |
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部门：中国共产党益阳市委员会政法委员会 |
金额单位：万元 |
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项目 |
决算数 |
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（一）支出合计 |
38.54 |
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1．因公出国（境）费 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
29.84 |
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（1）公务用车购置费 |
18.77 |
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（2）公务用车运行维护费 |
11.07 |
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3．公务接待费 |
8.70 |
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（1）国内接待费 |
8.70 |
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其中：外事接待费 |
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（2）国（境）外接待费 |
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（二）相关统计数 |
— |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
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3．公务用车购置数（辆） |
1.00 |
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4．公务用车保有量（辆） |
2.00 |
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5．国内公务接待批次（个） |
48.00 |
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其中：外事接待批次（个） |
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6．国内公务接待人次（人） |
348.00 |
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其中：外事接待人次（人） |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
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注：1.本表依据《 机构运行信息表》（(财决附03表)进行批复。 |
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2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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3、本表批复内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； |
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4、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； |
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5、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； |
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6、注明公务接待批次和人数。 |
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表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位本年无政府性基金财政拨款收入和支出，故表8无数据。
第三部分
益阳市委政法委
2019 年度部门决算情况说明
一、关于2019 年度收入支出决算总体情况说明
本单位2019年度收入总计1301.54万元，比上年同期增加270.86万元，增长26.28%；支出总计1307.83万元，比上年同期增加319.35万元，增长32.31%；。增长的主要原因是扫黑除恶、司法救助、机构改革原610办部分职能及人员并入支出增加。
二、关于2019 年度收入决算情况说明
2019年度收入合计 1301.54 万元，其中：财政拨款收入1301.54万元，占100%。
三、关于2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计1307.83万元，其中：基本支出697.11万元，占 53%；项目支出610.72万元，占47%。
四、关于2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计1301.54万元，比上年同期增加270.86万元，增长26.28%；财政拨款支出总计1307.83万元，比上年同期增加319.35万元，增长32.31%。主要原因是扫黑除恶、司法救助、机构改革原610办部分职能及人员并入支出增加。
五、关于2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计1301.54万元，比上年同期增加270.86万元，增长26.28%；一般公共预算财政拨款支出总计1307.83万元，比上年同期增加319.35万元，增长32.31%。主要原因是扫黑除恶、司法救助、机构改革原610办部分职能及人员并入支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2019年度财政拨款支出1307.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1101.01万元，占84.19%； 公共安全（类）支出 122 万元，占9.33%；教育（类）支出16.28万元，占1.24%；社会保障和就业（类）支出26.10万元，占2%；卫生健康（类）支出1.00万元，占0.07%，商业服务业（类）支出0.40 万元，占0.03%，住房保障（类）支出41.04万元，占3.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019 年度财政拨款支出年初预算为 812 万元，支出决算为1307.83 万元，完成年初预算的 161%，年中追加预算479.89万元，上年结转19.39万元。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为482.85万元，年中610办并入追加预算40.40万元，支出决算为 523.20万元，主要用于人员支出及日常公用支出。
2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为0万元，年中追加预算2.30万元，支出决算为 2.30万元，主要用于派驻纪检人员维稳奖金。
3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为0万元，年中追加预算82.13万元，上年结转2.11万元，支出决算为84.24万元，主要用于综治先进奖励，610办工作经费等。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出年初预算为 294.42万元，年中追加预算188.30万元，支出决算为 479.32万元，主要用于扫黑除恶、一村一辅警、综治及维稳等专项支出。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，年中追加预算9.4万元，支出决算为 9.4万元，主要用于见义勇为表彰奖励。
6.一般公共服务（类） 其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，年中上级追加预算2.55万元，支出决算为 2.55万元，主要用于绩效奖励。
7.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务务（项）财政拨款支出年初预算为0万元，年中上级追加23万元，支出决算为 23万元，主要用于综治先进奖励、维稳和教育转化补助。
8.公共安全支出（类）司法（款）其他公共安全支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，年中上级追加预算99万元，支出决算为 99万元，主要用于司法救助。
9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出年初预算为 0万元，上年结转16.28元，支出决算为 16.28万元，主要用于宣传培训等支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出年初预算为0 万元，年中追加预算4.58万元，支出决算为4.58万元，主要用于退休人员津贴补贴及奖金。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）财政拨款支出年初预算为0万元，年中追加预算21.52万元，支出决算为21.52万元，主要用于死亡职工一次性抚恤费、丧葬费。
12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，上年结转1万元，支出决算为1万元，主要用于计划生育工作奖励。
13.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款） 其他涉外发展服务支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，年中上级追加预算0.4万元，支出决算为0.4万元，主要用于领导干部真抓实干奖励。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出年初预算为34.73万元，年中原610办并入增加预算6.31万元，支出决算为41.04万元，主要用于为在职干部缴纳单位负担部分公积金。
六、关于2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出697.11万元，其中人员经费支出591.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险及医疗保险、住房公积金、退休费、抚恤费等；公用经费支出105.36万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、接待费、公务用车费用、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、关于2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况
本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
八、关于2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.30万元，支出决算为38.54万元，完成预算的109%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29.84万元，完成预算的157%；公务接待费支出决算为 8.70万元，完成预算的53%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年度新购公务车辆一台未纳入年初预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.54万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为29.84万元，占77%；公务接待费支出决算为 8.70万元，占23%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因是2019年度公务新购车辆一台。
1、因公出国（境）情况说明
无
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：18.77万元，购置数1台，保有量2台。
运行经费支出：11.07万元，主要用于公务车辆燃油维修、保险及通行检测费等。
3、公务接待情况说明
公务接待支出8.70万元，国内公务接待48批次，接待348人。接待支出主要用于来我委开展公务活动人员的食宿费。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度总体支出开展了绩效自评，自评结果为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
无
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
无
（四）预算绩效情况的说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况
当年收入决算1301.54万元，较年初预算812万元增加489.54万元。其中基本经费收入增加224.5万元，项目经费收入增加283.04万元。
基本经费增加的原因：一是人员增资；二是原610办行政职能划入，相应人员增加，故人员经费及公用经费增加。
项目经费较年初预算增加283.04万元，增加的原因：扫黑除恶、司法救助、见义勇为等专项经费增加。
（二）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出105.36万元，较上年减少127.15万元，下降54.68%，主要原因是严控日常公用经费支出，压缩一般行政性支出。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购17.98万元，其中，政府采购货物支出17.98万元，占政府采购支出总额的100%，政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%，政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%,授予小企业的合同金额17.98万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
无
