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中共益阳市委办公室2019年部门决算公开
发布时间:2020-09-27 19:33 作者: 字体:【大】 【中】 【小】 来源:行政政法科 浏览次数:

                                                      

 

第一部分 中共益阳市委办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分 中共益阳市委办公室2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 中共益阳市委办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 中共益阳市委办公室单位概况

 

一、部门职责

(一)围绕市委中心工作,搞好综合协调,开展调查研究,收集报送信息,反映社会动态,为市委决策提供信息服务。

(二)负责党中央、省委和市委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。

(三)负责党内规范性文件的审核、备案、清理工作,服务市委领导地方立法工作。

(四)负责市委召开的会议筹备、组织服务和市委领导的公务活动安排以及市委的接待工作。

(五)负责党中央、省委各有关部门、单位来文处理,市委机关自制公文的起草、送签、打印、校核、传递工作。

(六)负责以市委名义向省委请示报告工作的归口、把关工作,负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项报告工作。

(七)负责市委及市委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。

(八)负责全市档案事业的发展规划、组织协调,全市档案工作的监督和指导,全市档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作。

(九)负责市委和市委办公室印章、介绍信的管理使用以及区县(市)党委、市直部门党组(党委)印章的制发工作。

(十)负责市委办公室机关财务、车辆等后勤保障服务和离退休人员管理服务工作。

(十一)完成市委、市委外事工作委员会及市委领导交办的其他任务。

二、机构设置

市委办公室下设市委总值班室、市委常委办公室、秘书一科、秘书二科、文电科、法规科、调研科、综合科、信息科、市委督查室、机要科、网络技术科、对台经济联络科、对台交流科、外事科、档案宣传教育科、档案业务指导科、组织人事科、行政财务科、离退休人员管理科等20个内设机构,另设一个机关党委。下辖市专用通信局、市委办公室车队、市国际交流中心、市友协办和市台胞台属联谊会等5个事业编制机构。其编制总数为93名,其中行政编制74名,参公编制3名,事业编制16名。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,中共益阳市委办公室部门决算包括:中共益阳市委办公室部门决算本级决算。

序号

单位名称

1

中共益阳市委办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 中共益阳市委办公室2019 年度

部门决算表

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分  中共益阳市委办公室2019 年度部门决算情况说明

 

一、关于2019 年度收入支出决算总体情况说明

中共益阳市委办公室2019年度收入总计3307万元,比上年同期增加1503.94万元,增长83.41%;支出总计3304.31万元,比上年同期增加1341.56万元,增长68.35%。主要原因:机构改革,原台办成建制划转、档案局及旅游局部分科室划入,职能及人员增加;人员增资;机构改革合并部分单位;重点项目追加预算。

二、关于2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计3307万元,其中:财政拨款收入3307万元,占100%

三、关于2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计3304.31万元,其中:基本支出1547.18万元,占46.82%;项目支出1757.13万元,占53.18%

 四、关于2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019 年度财政拨款收入总计3307万元,比上年同期增加1503.94万元,增长83.41%;财政拨款支出总计3304.31万元,比上年同期增加1341.56万元,增长68.35%。本年收支较上年上涨比率较大,主要原因是重点项目资金的增加,其次是机构改革并入机构,增加了人员及科室,职能增加,相应经费增加。

五、关于2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计3307万元,比上年同期增加1503.94万元,增长83.41%;财政拨款支出总计3304.31万元,比上年同期增加1341.56万元,增长68.35%。主要原因:机构改革,原台办成建制划转、档案局及旅游局部分科室划入,职能及人员增加;人员增资;机构改革合并部分单位;重点项目追加预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出3304.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3147.86万元,占95.27%;教育(类)支出24.28万元,占0.73%;社会保障和就业(类)支出68.13万元,占2.06%;商业服务业等支出1.8万元,占0.06%;住房保障(类)支出62.24万元,占1.88%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为1229.97万元,支出决算为3304.31万元,完成年初预算的268.65%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)行政运行(项)财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,主要用于工作人员专项奖励经费。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为11万元,主要用于派驻纪检机构工作经费。

3. 一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项)财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为 42.37万元,主要用于人员经费及日常公用经费。

4.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)一般行政管理事务(项)财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为30.74万元,主要用于对台工作专项经费。

5.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为23.85万元,主要用于人员经费及日常公用经费。

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅室及相关机构事务(款)行政运行(项)财政拨款支出年初预算为974.43万元,支出决算为1314.03万元,主要用于人员经费及日常公用经费。

7.一般公共服务支出(类)党委办公厅室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)财政拨款支出年初预算为123万元,支出决算为1715.39万元,主要用于重点项目支出和一般项目支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为1.38万元,主要用于高层次人才生活补助。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为8.3万元,主要用于省级追加2018年绩效考核奖金。

10.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为24.28万元,主要用于在职教育、干职工培训等。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为23.04万元,主要用于离休费退休费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为6.24万元,主要用于原台办养老保险缴费。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为29.85万元,主要用于发放死亡抚恤金。

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为9万元,主要用于医疗保险缴费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)财政拨款支出年初预算为73.54万元,支出决算为0万元。

16.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,主要用于2018年度真抓实干奖励资金。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出年初预算为59万元,支出决算为 62.24万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

六、关于2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1547.18万元,其中人员经费支出1190.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等;公用经费支出356.75万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,比上年同期无增加,无增长;政府性基金预算财政拨款支出总计0万元,比上年同期无增加,无增长。

八、关于2019 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度三公经费财政拨款支出预算为103万元,支出决算为124.68万元,完成预算的121.05%,其中:因公出国(境)费支出决算为73.37万元,完成预算的733.7%;公务用车购置及运行费支出决算为39.27万元,完成预算的65.45%;公务接待费支出决算为12.04万元,完成预算的36.48%2019 年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是机构改革,原台办成建制划转、档案局及旅游局部分科室划入,职能及人员增加,机构人员增加,相应增加三公经费。二是当年经省市人民政府有关部门批准新增了出国境任务,出国境费用较上年增加。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2019 年度三公经费财政拨款支出决算为124.68万元,其中:因公出国(境)费支出决算为73.37万元,占58.85%;公务用车购置及运行费支出决算为39.27万元,占31.5%;公务接待费支出决算为12.04万元,占9.65%2019 年度三公经费支出决算数大于上年决算数的主要原因:一是机构改革,原台办成建制划转、档案局及旅游局部分科室划入,职能及人员增加,二是当年经省市人民政府有关部门批准新增了出国境任务。

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)支出73.37万元。因公出国(境)团组数5个,9人,因公出国(境)的开支内容:出访开支等。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车保有量9台。运行经费支出:39.27万元,主要用于保障工作用车的运行及维护费用。

3、公务接待情况说明

公务接待支出12.04万元,国内公务接待65批次,接待650人。主要用于接待来办开展公务活动人员工作餐开支。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

市委办公室非常重视绩效管理工作。由分管财务的办领导亲自抓,各部门联动配合。按财政统一部署进行了整体支出预算绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果

(四)预算绩效情况的说明。

部门整体支出绩效自评结果为

十、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

2019年度年初预算收入1229.97万元,决算收入3307万元,比预算增加2077.03万元。增加的主要因素有:原台办、档案局、外事办等单位预算并入;重点项目建设及运维费;增人增资;综治奖、绩效考核奖励等。

2019年度年初预算支出1229.97万元,决算支出3304.31万元,比预算增加2074.34万元。增加的主要因素有:原台办、档案局、外事办等单位并入;重点项目建设及运维费;增人增资开支;综治奖、绩效考核奖励等。

(二)机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出356.75万元,较上年增加9.72万元,增加2.8%,主要原因是:机构改革,职能及人员增加,造成运行经费增长。

(三)政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购18.87万元,其中,政府采购货物支出0万元,占政府采购支出总额的0%,政府采购工程支出0万元,占政府采购支出总额的0%,政府采购服务支出18.87万元,占政府采购支出总额的100%。其中授予中型企业合同金额是11.09万元,占政府采购的比重是58.77%;授予微型企业合同金额是7.78万元,占政府采购的比重是41.23%

(四)国有资产占用情况。

截至20191231日,本部门共有车辆9辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车6辆;单位价值50万元以上通用设备0(),单价100万正以上专用设备0(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 2019年度部门决算公开表(市委办)(1).xls

 

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