2025年度益阳市自然资源和规划局直属二分局单位整体支出绩效自评报告
单位名称：益阳市自然资源和规划局直属二分局（盖章）
2026年 3 月31 日
2025年度益阳市自然资源和规划局直属二分局单位整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
1、主要职能
益阳市自然资源和规划局直属二分局负责中心城区赫山辖区的自然资源和规划管理工作；负责辖区内建设项目行政许可受理、审查和建设项目审批后监督管理工作；负责建设项目规划方案及变更方案的初审和申报；负责工业项目规划核实；负责收取土地收益金、矿产资源测绘管理、监督、地质灾害监测防治、地质环境与遗迹保护等工作。
2、机构情况
2025年本单位系益阳市自然资源和规划局所属全额拨款事业单位，内设科室5个，分别为综合办公室，空间管制办公室，空间规划办公室，政策法规项目管理办公室，龙岭产业开发区项目办公室。
3、人员情况
本单位2025年共有编制人数29人，实有在职人数27人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出是保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费。
我单位2025年一般公共预算基本支出为471.19万元，其中工资福利支出388.80万元，为基本支出的82.51%；商品服务支出37.47万元，为基本支出的7.95%；对个人和家庭的补助41.42万元，为基本支出的8.79%；资本性支出3.50万元，为基本支出的0.75%。
（二）项目支出情况
我单位2025年无一般公共预算项目支出。
三、政府性基金预算支出情况
我单位2025年政府性基金预算支出为6.50万元，均为基本支出。其中商品服务支出6.50万元，为政府性基金预算基本支出的100.00%。
四、国有资本经营预算支出情况
我单位2025年没有国有资本经营预算支出情况。
五、社会保险基金预算支出情况
我单位2025年没有社会保险基金预算支出情况。
六、部门整体支出绩效情况
（一）评价得分。
根据评价体系，我单位自评得分99.76分，自评结果为优秀。
部门履职及履职效益情况。
1、业务管理方面。高效推进规划审批，优化体制机制，进一步减少线上审批时间，根据项目实际，做到最快在项目资料送达后次日即召开分局例会。服务提质助力营商，通过提前介入、现场办公、专题研究等方式，为广电运通、阳光电子等一批企业项目提供专业、细致的指导意见；建立专人“陪同式”业务办理模式，为项目顺利推进提供优质服务。有力保障了工艺美院改扩建、中心医院立体停车楼、益阳师范高等专科学校附属学校教学综合楼等一批民生项目和公益设施的顺利推进；为龙岭智慧新城保交楼、高速服务公司等一大批历史久拖不决问题排忧解难。优化土地资源配置，全年出让土地8宗，总面积约6.9公顷，有效满足了产业发展和城市建设用地需求；依法收回土地5宗，面积4653.87平方米，为盘活存量土地、优化空间布局创造了条件。有序规范产权管理，扎实开展土地确权登记25宗，完成部省年度、季度下达的土地卫片图斑核查任务130宗，做到了外业核实到位、内业资料齐全、初审上报及时。扎实推进违法用地整改，完成国家和省级耕地保护督察清单及部省卫片发现的违法用地整改任务2宗；调查认定闲置土地1宗，守牢了资源保护底线。持续加强批后监管，核发建设工程竣工规划核实合格证5份，总建筑面积102792.17平方米；全年办理实地开工放样5宗，电梯联合验收39宗；对已获批项目的规划实施情况依法监督检查，对竣工验收中发现的问题及时提出整改意见，确保规划落到实处。
2、预算配置方面。编制内在职人员控制率为93.10%，2025年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证单位人员经费和全面工作任务完成。
3、预算执行方面。年初预算382.18万元，调整后全年预算489.31万元，实际支出477.70万元，预算执行率97.63%，严格控制预算总额经费总体控制较好。
4、预算管理方面。制度执行总体较为有效，基本做到“先有预算后有支出、无预算不支出”，但仍需进一步加强预算绩效管理，要按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，全面开展预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。
5、资产管理方面。建立了资产管理制度，规范了资产采购、保管、处置流程，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
七、存在的问题及原因分析
1、服务园区质效需进一步提升。当前经济形势复杂多变，园区发展面临诸多压力，要进一步加强与园区的沟通协调，与园区主动对接、精准纾困机制需进一步强化，要素保障响应速度与园区发展需求匹配度可进一步提升。
2、综合业务能力需进一步加强。二分局辖区主要为老城区，历史遗留问题多，项目情况复杂，年轻干部队伍应对疑难杂症的实战经验、政策运用灵活性及跨领域协调能力需持续锤炼。
八、下一步改进措施
1、科学编制部门预算，提高预算编制的准确性在编制部门年度整体预算中，进一步加强我单位各处室的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。应根据下年度工作计划及往年经费支出情况，综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，合理估计各节点经费水平，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，努力提高预算编制的前瞻性，以保证整体支出预算的准确性。同时在预算执行情况过程中对各项资金进行预警分析，落实预算执行进度，加强执行过程中监督管理工作，明确使用与责任主体，切实提高财政资金使用效益。确保各项工作顺利开展。
2、加速建立单位管理制度，制度的建立对行政事业单位的有效运行至关重要。建立一套完善的内控管理制度可以提高单位内部管理水平，规范各项业务流程，提高工作效率。建立一套完善的财务管理制度可以更好地把控单位的发展方向，也有利于行政事业单位资金的高效利用，促进行政事业单位自身职能的更好实施。根据我单位的职能职责的特性，根据相关法律法规的要求，加速建立内控管理制度。规范单位的资金使用，规范单位的项目管理，保证单位正常有序运行。
3、在提升治理能力上激发活力。加强队伍建设，围绕新政策、新法规、新技术开展专题学习培训，鼓励干部职工参加继续教育和职业资格认证，提升专业素养。深化作风建设，巩固拓展学习教育成果，强化服务意识和担当精神，严格落实首问负责制、限时办结制等制度，提升工作执行力。推进信息化建设，提升规划管理、土地管理、监管执法等业务的信息化水平。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
本单位绩效自评结果将在主管单位益阳市自然资源和规划局门户网站上进行公开。
十、其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的情况。
附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
附件1
2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况（人） |
编制数 |
2025年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
29 |
27 |
93.10% |
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经费控制情况（万元） |
2024年决算数 |
2025年预算数 |
2025年决算数 |
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三公经费 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
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1、公务用车购置和维护经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
其中：公车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
公车运行维护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2、出国经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3、公务接待 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
|||
|
项目支出： |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
1、业务工作经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2、运行维护经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
…… |
|
|
||||
|
3、市级专项资金（一个专项一行） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
…… |
|
|
||||
|
公用经费 |
53.77 |
59.08 |
47.47 |
|||
|
其中：办公费 |
4.99 |
4.73 |
4.73 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
0.33 |
0.18 |
0.18 |
|||
|
会议费、培训费 |
0.00 |
0.19 |
0.19 |
|||
|
政府采购金额 |
—— |
0.00 |
0.00 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
489.31 |
477.70 |
|||
|
楼堂馆所控制情况
|
批复规模
|
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
为深入贯彻落实中央、省委、市委关于过紧日子要求，坚持勤俭办一切事业，规范机关管理，严格费用开支，单位费用支出实行先有预算、后有支出、无预算、不支出，所有支出先审批，后开支。 |
|||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件2
2025年度部门整体支出绩效自评表
|
预算部门、单位名称 |
益阳市自然资源和规划局直属二分局 |
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|
年度预
算申请
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
382.18 |
489.31 |
477.70 |
10 |
97.63% |
9.76 |
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|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
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其中： 一般公共预算：482.80 |
其中：基本支出：477.70 |
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政府性基金拨款：6.50 |
项目支出： |
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|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
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|
其他资金：0.01 |
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年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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全力提高为民服务水平，提升自然资源治理能力;全力做好用地保障，树牢生态绿色发展理念。紧紧围绕党中央、国务院和市委、市政府的重大决策部署，以提高自然资源治理能力为主线，全力服务“三高四新”战略实施，切实担起保障发展和保护资源“两大使命”，全力提升“三种能力”，统筹抓好中心城区赫山辖区的自然资源和规划管理工作；做好辖区内建设项目行政许可受理、审查和建设项目审批后监督管理工作；抓好建设项目规划方案及变更方案的初审和申报、工业项目规划核实等工作。 |
1. 持续强化规划引领作用，服务发展精准高效,有力保障了工艺美院改扩建、中心医院立体停车楼、益阳师范高等专科学校附属学校教学综合楼等一批民生项目和公益设施的顺利推进；为龙岭智慧新城保交楼、高速服务公司等一大批历史久拖不决问题排忧解难。2.资源要素保障坚实有力，发展基础不断巩固。优化土地资源配置,全年出让土地8宗，总面积约6.9公顷，有效满足了产业发展和城市建设用地需求；依法收回土地5宗，面积4653.87平方米，为盘活存量土地、优化空间布局创造了条件。规范产权管理，扎实开展土地确权登记25宗，妥善处理了如市总工会第二工人文化宫项目用地西侧与益阳申湘汽车销售服务有限公司交界处的临时围墙红线界址勘测确认等权属问题，保障土地权利人合法权益。3.依法行政能力稳步提升，批后监管有力有效。妥善处置群众诉求,对群众反映的问题均做到及时响应、依法处理、按时反馈。全年受理并办结信访事项8件、市长热线41件，协调配合化解问题楼盘12个，圆满协调解决了云顶上品小区幼儿园转移登记信访问题。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评 得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
产出指标 (55分) |
数量指标 |
项目用地审批及批后监管 |
≥1项 |
5项 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
工作任务执行情况 |
按质按量完成 |
已按质按量完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成目标时限 |
在2025年内完成 |
在2025年已完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
单位年度支出控制率 |
≤100% |
97.63% |
10 |
10 |
||||
|
三公经费控制率 |
≤100% |
0 |
10 |
10 |
|||||
|
人员经费支出 |
≤440万元 |
430.23万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
保障发展 |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
|||
|
社会效 益指标 |
保障项目用地需求 |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
||||
|
生态效 益指标 |
加强自然资源管理能力 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||||
|
可持续影响指标 |
保护国有土地资源 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||||
|
满意度 指标 （5分） |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
95% |
5 |
5 |
|||
|
总分 |
100 |
99.76 |
|
||||||
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：